上塔市政府2015年机关决算编报说明
一、基本情况
全镇共管辖18个行政村，共有农业人口22396人。全乡共有耕地13347亩，其中水田12118亩、旱土122亩。全年实现工农业总产值2250万元，其中工业总产值530万元、农业总产值1800万元。我镇年末共有干部55人，退休7人。本次决算涉及机关、计生、农机、城建、林业、水利、社保、财政等。
二、预算执行情况
本年财政收入情况：全年财政总收入8,368,140元。其中财政拨款8,368,140元：（包括：行政-行政运行 205.45万，其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入1万，行政收入243800元，其他财政事务收入50000元，其他工商行政管理事务收入5万，其他一般公共服务收入2万元，其他公共安全收入2.5万，其他科学技术收入5万元，社会保险经办机构收入23.22万元，社会保障和就业支出—义务兵优待3.13万元，社会保障和就业收入—其他农村生活救助0.53万元，医疗卫生与计划生育收入--行政运行29.66万元，城乡社区收入—行政运行22.59万元，建设市场管理与监督1万元，农业—行政运行646900元，农林水收入—其他农业收入7.3万元，森林培育10万元，森林资源管理314600元，其他林业收入0.6万元，水利—行政运行15.24万元，防汛15万元，其他水利收入5万元，农村综合改革—对村级一事一议的补助 98.36万元，农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助125.704万元，中小企业发展专项10万元，其他商业流通事务支出55万元，其他保障性安居工程支出45万元，其他支出—其他政府性基金支出 6万元，其他支出—用于社会福利的彩票公益金支出16万元，其他支出1万元。
(二) 本年支出情况
全年财政总支出8,368,140元。其中政府-行政运行205.45万元（包括工资460908元、津补贴415225元、奖金38409元、社会保障缴费110617元、伙食补助44376元，办公费140143元、印刷费24000元、手续费3000元水费3480元、电费7250元、邮电费2520元、差旅费98336元、维修费36000元、会议费41559元、培训费12496元、公务接待费106300元、劳务费48000元、其他交通费用108000元、其他商品和服务支出28000元，退休费124092元、生活补助28000元、医疗费10385元、住房公积金123372元、其他对个人和家庭的补助支出30000元）;其他政府办公厅及相关机构事务支出10000元;其他一般公共服务支出20000元；其他公共安全支出25000元；其他科学技术支出50000元；社会保险经办机构232200元（其中工资88872元、津补贴79329元、奖金7406元、社会保障缴费21329元、其他工资福利支出2800元、生活补助8528元、住房公积金23536元）；义务兵优待31300元；其他农村生活救助5300元；计划生育机构296600元（包括工资116812元、津补贴106775元、奖金9734元、社会保障缴费28034元、其他工资福利支出3200元、其他商品和服务支出3165元、住房公积金28880元）；城乡社区规划和管理（包括工资93408元、津补贴64638元、奖金7784元、社会保障缴费22418元、其他工资福利支出3200元、差旅费2000元、劳务费1000元、其他商品和服务支出5946元、住房公积金22506元、其他对个人和家庭的补助支出3000元）建设市场管理与监督1万元，农林水支出—其他农业支出7.3万元，森林培育10万元，其他林业支出0.6万元，水利—行政运行 15.24万元，防汛15万元，其他水利支出5万元，农村综合改革—对村级一事一议的补助 98.36万元，农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助125.704万元，中小企业发展专项10万元，其他商业流通事务支出55万元，其他保障性安居工程支出45万元，其他支出—其他政府性基金支出 6万元，其他支出—用于社会福利的彩票公益金支出16万元，其他支出1万元。
三、 收支平衡情况
财政收支平衡
四、一年来工作取得得成效
今年在乡党委、政府、人大的高度重视，乡财政配合下，严格执行县政府公务消费的规定和严格按照“乡财县管乡用”改革方案，坚持“一支笔”审批制度，杜绝了一些不合理的开支，努力创收，确保了全年收支平衡。
五、存在的问题和建议
我镇财政压力大，加之今年机关建设任务重，保支出保运转压力巨大。今年的决算工作在上级主管部门和镇党委政府的直接关心和支持下圆满地完成了决算工作，来年我们相信一定会搞得更好。
