一、部门基本概况
1、职能职责
安定镇是平江南部的大镇，全镇共辖33个农村行政村，3个居委会，655个村民小组，15617户，70407人。计税面积52009.04亩。
2、机构设置
安定镇人民政府共有编内在职干部职工133人其中：行政56人(含民政、水务管理站、规划建设管理站)，财政14人，人口和计划生育服务所16人，林业工作站9人，农业技术推广服务中心38人（含畜牧3人）。
二、部门预算单位构成
安定镇人民政府2018年部门预算编制范围有安定镇人民政府机关、安定镇财政所、安定镇社会保障和民政事务管理站、安定镇规划建设管理站、安定镇人口和计划生育服务所、安定镇农业技术推广中心、安定镇林业工作站、安定镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，收入4112.09万元。
1、县财政拨款收入1312.55万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，以及项目支出。
2、基金收入2542.06万元，预算我镇2018年土地收入约2000万元。
3、其他收入257.48万元，为确保我镇2018年收支平衡，需通过各个渠道向上争取资金799.54万元。
（二）支出4113.69万元。
一、基本支出1283.95万元
1、工资福利支出1158.62万元。其中：基本工资400.03万元；津贴补贴及绩效工资263.13万元；奖金33.35万元；乡镇工作补贴53.36万元；社会保障缴费257.04万元；伙食费支出68.67万元；其他工资福利支出136.4万元。
2、一般商品和服务支出117.82万元。2018年日常公用经费定额标准是在《平江县行政事业单位公用经费预算定额管理暂行办法》规定公务员与参公人员11000元/人，其他事业人员9000元/人的基础上压缩10%，即公务员与参公人员9900元/人，其他事业人员8100元/人。
3、对个人和家庭的补助支出7.51万元。其中离休费7.51万元。
二、项目支出2993.21万元
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1120.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为449.63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：
1、基层统计达标工作经费0.5万元，主要用于基层统计达标工作；
2、乡镇三馆免费开放配套经费0.5万元，主要用于基础设施建设工作；
3、五保供养配套经费25.02万元，主要用于基层五保工作；
4、农场体制改革20万元，主要用于基础设施工作；
5、乡镇工会团委妇联工作经费6万元，主要用于镇上工会团委妇联工作；
6、农村义务兵优待8.99万元，主要用于基层义务兵工作；
7、其他农村生活救助1.71万元，主要用于基层农村工作；
8、工伤民工补助1.97万元，主要用于工伤农民补助工作；
9、财政借调人员经费3万元，主要用于镇基础工作；
10、财政困难人员生活补助3.6万元，主要用于镇基础工作；
11、均衡性公用经费56.08万元，主要用于基层设施建设工作；
12、社会综合管理经费71.9万元，主要用于社会综合管理工作；
13、农业一般行政管理事务3.5万元。主要用于农业标工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年安定镇机关运行经费财政拨款预算外补差155.47万元，比2017年预算减少8.53万元，下降5.2%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 30.73 万元，其中，公务接待费 30.73 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少。
3、政府采购情况
2018年各部门各单位政府采购预算总额 20 万元，
4、国有资产占用情况。本部门无国有资产占用。
5、重点预算绩效情况的说明。本单位今年无重点预算绩效。
6、政府性基金预算支出表为空。因为暂未预见有政府性基金支出。
7、预算收支变动。预算收支变动为人员变动，收支调整等情况造成。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
