目 录
第一部分 平江县安定镇政府概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 平江县安定镇政府2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、非税收入计划表
四、支出预算汇总表
五、支出预算分类总表（按部门预算经济分类）
六、部门支出总表（按政府预算经济分类）
七、基本支出汇总表
八、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
九、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
十、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十一、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十二、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十四、项目支出预算总表、
十五、项目支出预算明细表A
十六、项目支出预算明细表A（按政府预算经济分类）
十七、项目支出预算明细表B
十八、项目支出预算明细表B（按政府预算经济分类）
十九、项目支出预算明细表C
二十、项目支出预算明细表C（按政府预算经济分类）
二十一、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）
二十二、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（按政府预算经济分类）
二十三、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）
二十四、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（按政府预算经济分类）
二十五、政府性基金拨款支出预算表
二十六、政府性基金拨款支出预算表按政府预算经济分类）
二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表
三十、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（按政府预算经济分类）
三十一、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表
三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（按政府预算经济分类）
三十三、上年结转支出预算表
三十四、上年结转支出预算表（按政府预算经济分类）
三十五、政府采购预算表
三十六、支出预算拨款方式表
三十七、2020年“三公”经费预算表
三十八、安定镇整体支出预算绩效目标申报表
第三部分 平江县安定镇政府2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平江县安定镇政府概况
一、部门主要职能
（一）职能职责
安定镇是平江南部的大镇，全镇共辖33个农村行政村，3个居委会，655个村民小组，15617户，72807人。计税面积，52009.04亩。
安定镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。结合当前我县经济社会发展的新形势，安定镇党委、政府重点履行以下职能：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、
法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居(村)民的意见和建议。
7、建设特色安定。充分发挥安定镇传统农业优势，引导和推广农业科学技术，加快推进农业现代化进程，打造农业强镇；加快重点项目及基础设施，充分发挥区位优势，全面实施“融长”战略，全力推进安定工业新区建设；吸引投资商开发做大做强旅游产业，增加农民致富途径，致力建设“活力绿色、宜居、和谐”新安定。
8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据上述职责，安定镇党委、政府设4个内设机构:
1、党政综合办公室(加挂“社会管理综合办公室”、“群众工作办公室”、“安全生产与食品药品监督管理办公室”牌子)
主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法，治安、维稳、信访、群众工作、应急管理、安全生产、食品药品监督管理等工作；联系公安派出所、人民法庭、司法所等工作。
2、经济发展办公室(加挂“环境保护办公室”牌子)
主要负责农业、工贸、财政、经济管理、统计、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理、环境保护等工作；归口管理农业技术推广服务中心、水务管理站、林业工作站；联系财政、国土、工商、税务、金融等工作
3、社会事务办公室(加挂“文体广电办公室”牌子)
主要负责社会保障、民政事务、基层政权建设、村镇规划建设、环境卫生、文化、广播电视、体育等工作；归口管理社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站；联系教育、房产工作。
4、人口和计划生育办公室
主要负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策，研究制定并组织实施人口和计划生育工作规划，负责人口和计划生育网络及工作队伍建设；归口管理人口和计划生育服务所；联系卫生工作。
各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。
纪检(监察)、工会、共青团、妇联等机构按章程设置。
设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
财政所设置和管理暂维持现状。
按照公益性和经营性职能分开的要求，结合安定镇实际综合设置6个公益一类事业单位。
1、农业技术推广服务中心(加挂“农技农机技术推广务站”、“畜牧水产技术推广服务站”牌子）将农技、农机、畜牧水产、农村经营管理、乡镇企业管理等公益性职能整体划入，新增村务公开和村民自治指导职能主要负责农业、农机、畜牧水产技术的推广和应用服务，动植物疫病防控，农产品质量监管，惠农资金监管，村级财务管理农民减负和农村集体资产财务管理等工作。不再保留原农业技术推广站、畜牧兽医水产站。
2、社会保障和民政事务管理站(加挂“便民服务中心牌子）将原劳动和社会保障站职能整体划入，新增便民服务等职能。主要负责劳务介绍和输出、人力资源开发、农民工权益保护、城乡居民养老保险、新农合、职工和居民医保、生育保工伤保、低保、五保、民政优抚、社会救助、残疾人事业、便民服务等工作。不再保留原劳动和社会保障站、民政办公室。
3、人口和计划生育服务所。将原人口和计划生育服务所职能整体划入，主要负责宣传贯彻国家计划生育政策和优生优育知识，为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务，为已婚妇女开展避孕节育情况检查，指导育龄夫妻落实避孕节育措施等工作。
4、规划建设管理站(加挂“乡村道路管养站”牌子)将原建设房产管理站的建设管理职能整体划入。主要负责村镇规划建设、农村集镇管理、城镇化建设、城建监察等工作；负责乡村道路管养、集镇环境卫生管理、村组卫生管理，组织开展农村爱国卫生运动与“清洁家园”活动。
5、林业工作站。将原林业站职能整体划入。主要负责林权管理、林政管理、林业技术推广服务；负责森林防火工作；促进林业产权交易维护生态平衡。
6、水务管理站。将原水管站职能整体划入。主要负责山塘、水库、堰坝、沟河等水利工程管理，为水利工程建设、管理、维护提供技术服务；负责农村饮水工程维护；负责防汛抗旱工作。
县直派出机构
入民法庭、公安派出所、司法所、工商所、税务所、国土资源管理所等派出机构的设置和管理按照相关要求执行。
第二部分 平江县安定镇政府2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
|
预算01表 |
||||||||
|
部 门 预 算 收 支 总 表 |
||||||||
|
单位:万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目(按功能分类) |
本年预算 |
项 目(按部门预算经济分类) |
本年预算 |
项 目(按政府预算经济分类) |
本年预算 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
3,877.25 |
一、一般公共服务支出 |
632.43 |
一、基本支出 |
1,223.12 |
一、机关工资福利支出 |
374.96 |
|
|
经费拨款 |
3,877.25 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
1,079.05 |
二、机关商品和服务支出 |
1,234.96 |
||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
133.65 |
三、机关资本性支出(一) |
371.21 |
|||
|
二、政府性基金拨款 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
10.42 |
四、机关资本性支出(二) |
||||
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、教育支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
773.75 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
二、项目支出 |
2,654.13 |
六、对事业单位资本性补助 |
||||
|
一般公共预算补助 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
1,170.97 |
七、对企业补助 |
10.00 |
|||
|
政府性基金补助 |
八、社会保障和就业支出 |
169.41 |
对个人和家庭的补助 |
106.61 |
八、对企业资本性支出 |
|||
|
五、事业单位经营服务收入 |
九、社会保险支出 |
债务利息及费用支出 |
九、对个人和家庭的补助 |
117.03 |
||||
|
六、其他收入 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
112.99 |
资本性支出(基本建设) |
十、对社会保障基金补助 |
||||
|
十一、节能环保支出 |
资本性支出 |
371.21 |
十一、债务利息及费用支出 |
|||||
|
十二、城乡社区支出 |
60.29 |
对企业补助(基本建设) |
十二、债务还本支出 |
425.46 |
||||
|
十三、农林水支出 |
425.06 |
对企业补助 |
10.00 |
十三、转移性支出 |
511.84 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
对社会保障基金补助 |
十四、预留费及预留 |
58.04 |
|||||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
十五、其他支出 |
||||||
|
十六、商业服务业等支出 |
三、事业单位经营服务支出 |
|||||||
|
十七、金融支出 |
四、对附属单位补助支出 |
|||||||
|
十八、援助其他地区支出 |
五、上缴上级支出 |
|||||||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
||||||||
|
二十、住房保障支出 |
81.83 |
|||||||
|
二一、粮油物资储备支出 |
||||||||
|
二二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||
|
二三、预备费 |
||||||||
|
二四、其他支出 |
2,395.24 |
|||||||
|
二五、转移性支出 |
||||||||
|
二六、债务还本支出 |
||||||||
|
二七、债务付息支出 |
||||||||
|
二八、债务发行费用支出 |
||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
3,877.25 |
本 年 支 出 合 计 |
3,877.25 |
本 年 支 出 合 计 |
3,877.25 |
本 年 支 出 合 计 |
3,877.25 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
六、结转下年 |
|||||||
|
八、上年结转 |
||||||||
|
收 入 总 计 |
3,877.25 |
支 出 总 计 |
3,877.25 |
支 出 总 计 |
3,877.25 |
支 出 总 计 |
3,877.25 |
|
二、部门收入总体情况表
|
预算02表 |
|||||||||||||
|
收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
合计 |
3,877.25 |
3,877.25 |
3,877.25 |
||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
3,004.13 |
3,004.13 |
3,004.13 |
|||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
99.37 |
99.37 |
99.37 |
|||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
62.34 |
62.34 |
62.34 |
|||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
134.88 |
134.88 |
134.88 |
|||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
71.90 |
71.90 |
71.90 |
|||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
368.98 |
368.98 |
368.98 |
|||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
90.29 |
90.29 |
90.29 |
|||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
45.36 |
45.36 |
45.36 |
|||||||||
三、非税收入计划表
|
预算03表 |
||||||||||||
|
非税收入征收计划表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
单位名称 |
收入项目类别 |
科目名称 |
项目名称 |
非税收入征收计划 |
执收执罚成本或业务费 |
可支配收入 |
||||||
|
小计 |
单位执收 |
上级分成收入 |
其他单位分成收入 |
合计 |
纳入公共预算管理 |
政府性基金 |
专户管理 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
安定镇政府机关 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
四、支出预算汇总表
|
预算04表 |
||||||||||||||
|
支出预算汇总表（按支出资金来源） |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
合计 |
3,877.25 |
3,877.25 |
3,877.25 |
|||||||||||
|
3,877.25 |
3,877.25 |
3,877.25 |
||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
3,004.13 |
3,004.13 |
3,004.13 |
||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
548.92 |
548.92 |
548.92 |
|||||||||
|
2080505 |
702003001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.76 |
30.76 |
30.76 |
|||||||||
|
2082502 |
702003001 |
其他农村生活救助 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||
|
2130102 |
702003001 |
一般行政管理事务（农业） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2210201 |
702003001 |
住房公积金 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
|||||||||
|
2299901 |
702003001 |
其他支出 |
2,395.24 |
2,395.24 |
2,395.24 |
|||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
99.37 |
99.37 |
99.37 |
||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
83.51 |
83.51 |
83.51 |
|||||||||
|
2080505 |
702003002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|||||||||
|
2210201 |
702003002 |
住房公积金 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
|||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
62.34 |
62.34 |
62.34 |
||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
52.19 |
52.19 |
52.19 |
|||||||||
|
2080505 |
702003003 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
|||||||||
|
2210201 |
702003003 |
住房公积金 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
|||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
134.88 |
134.88 |
134.88 |
||||||||||
|
2080505 |
702003004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
|||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
112.99 |
112.99 |
112.99 |
|||||||||
|
2210201 |
702003004 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
9.09 |
|||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
71.90 |
71.90 |
71.90 |
||||||||||
|
2080505 |
702003005 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
|||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
60.29 |
60.29 |
60.29 |
|||||||||
|
2210201 |
702003005 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
368.98 |
368.98 |
368.98 |
||||||||||
|
2080505 |
702003006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.07 |
36.07 |
36.07 |
|||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
307.25 |
307.25 |
307.25 |
|||||||||
|
2210201 |
702003006 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
25.66 |
|||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
90.29 |
90.29 |
90.29 |
||||||||||
|
2080505 |
702003007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
75.15 |
75.15 |
75.15 |
|||||||||
|
2210201 |
702003007 |
住房公积金 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
|||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
45.36 |
45.36 |
45.36 |
||||||||||
|
2080505 |
702003008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
37.66 |
37.66 |
37.66 |
|||||||||
五、支出预算分类总表（按部门预算经济分类）
|
预算05表 |
|||||||||||||||||||||
|
支出预算分类总表 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营服务支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
结转下年 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
合计 |
3,877.25 |
1,223.12 |
1,079.05 |
133.65 |
10.42 |
2,654.13 |
1,170.97 |
106.61 |
371.21 |
10.00 |
|||||||||||
|
3,877.25 |
1,223.12 |
1,079.05 |
133.65 |
10.42 |
2,654.13 |
1,170.97 |
106.61 |
371.21 |
10.00 |
||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
3,004.13 |
353.60 |
288.73 |
54.45 |
10.42 |
2,650.53 |
1,170.97 |
103.01 |
371.21 |
10.00 |
||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
548.92 |
300.92 |
236.05 |
54.45 |
10.42 |
248.00 |
248.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
702003001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.76 |
30.76 |
30.76 |
||||||||||||||||
|
2082502 |
702003001 |
其他农村生活救助 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
||||||||||||||||
|
2130102 |
702003001 |
一般行政管理事务（农业） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
702003001 |
住房公积金 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
||||||||||||||||
|
2299901 |
702003001 |
其他支出 |
2,395.24 |
2,395.24 |
917.97 |
100.72 |
371.21 |
10.00 |
|||||||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
99.37 |
95.77 |
86.23 |
9.54 |
3.60 |
3.60 |
||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
83.51 |
79.91 |
70.37 |
9.54 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||
|
2080505 |
702003002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
702003002 |
住房公积金 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
||||||||||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
62.34 |
62.34 |
55.86 |
6.48 |
||||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
52.19 |
52.19 |
45.71 |
6.48 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003003 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
702003003 |
住房公积金 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
||||||||||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
134.88 |
134.88 |
121.11 |
13.77 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
702003004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
||||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
112.99 |
112.99 |
99.22 |
13.77 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003004 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
9.09 |
||||||||||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
71.90 |
71.90 |
63.80 |
8.10 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
702003005 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
||||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
60.29 |
60.29 |
52.19 |
8.10 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003005 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
||||||||||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
368.98 |
368.98 |
338.20 |
30.78 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
702003006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.07 |
36.07 |
36.07 |
||||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
307.25 |
307.25 |
276.47 |
30.78 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003006 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
25.66 |
||||||||||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
90.29 |
90.29 |
83.00 |
7.29 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
702003007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
||||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
75.15 |
75.15 |
67.86 |
7.29 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003007 |
住房公积金 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
||||||||||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
45.36 |
45.36 |
42.12 |
3.24 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
702003008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
||||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
37.66 |
37.66 |
34.42 |
3.24 |
|||||||||||||||
六、部门支出总表（按政府预算经济分类）
|
预算06表 |
|||||||||||||
|
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
对事业单位经常性补助 |
对企业补助 |
对个人和家庭的补助 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
3,877.25 |
374.96 |
1,234.96 |
371.21 |
773.75 |
10.00 |
117.03 |
425.46 |
511.84 |
58.04 |
|||
|
3,877.25 |
374.96 |
1,234.96 |
371.21 |
773.75 |
10.00 |
117.03 |
425.46 |
511.84 |
58.04 |
||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
3,004.13 |
288.73 |
1,225.42 |
371.21 |
10.00 |
113.43 |
||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
548.92 |
236.05 |
302.45 |
10.42 |
|||||||
|
2080505 |
702003001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.76 |
30.76 |
|||||||||
|
2082502 |
702003001 |
其他农村生活救助 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||
|
2130102 |
702003001 |
一般行政管理事务（农业） |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2210201 |
702003001 |
住房公积金 |
21.92 |
21.92 |
|||||||||
|
2299901 |
702003001 |
其他支出 |
2,395.24 |
917.97 |
371.21 |
10.00 |
100.72 |
425.46 |
511.84 |
58.04 |
|||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
99.37 |
86.23 |
9.54 |
3.60 |
||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
83.51 |
70.37 |
9.54 |
3.60 |
|||||||
|
2080505 |
702003002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
|||||||||
|
2210201 |
702003002 |
住房公积金 |
6.60 |
6.60 |
|||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
62.34 |
62.34 |
||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
52.19 |
52.19 |
|||||||||
|
2080505 |
702003003 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.93 |
5.93 |
|||||||||
|
2210201 |
702003003 |
住房公积金 |
4.22 |
4.22 |
|||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
134.88 |
134.88 |
||||||||||
|
2080505 |
702003004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.80 |
12.80 |
|||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
112.99 |
112.99 |
|||||||||
|
2210201 |
702003004 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
|||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
71.90 |
71.90 |
||||||||||
|
2080505 |
702003005 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
|||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
60.29 |
60.29 |
|||||||||
|
2210201 |
702003005 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
368.98 |
368.98 |
||||||||||
|
2080505 |
702003006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.07 |
36.07 |
|||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
307.25 |
307.25 |
|||||||||
|
2210201 |
702003006 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
|||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
90.29 |
90.29 |
||||||||||
|
2080505 |
702003007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
75.15 |
75.15 |
|||||||||
|
2210201 |
702003007 |
住房公积金 |
6.29 |
6.29 |
|||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
45.36 |
45.36 |
||||||||||
|
2080505 |
702003008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
37.66 |
37.66 |
|||||||||
|
2210201 |
702003008 |
住房公积金 |
3.21 |
3.21 |
|||||||||
七、基本支出汇总表
|
预算07表 |
||||||||||||||||
|
基本支出预算总表 |
||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
单位名称 |
功能科目 |
功能科目名称 |
项目类型 |
项目名称 |
总 计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
1,223.12 |
1,223.12 |
1,223.12 |
|||||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2210201 |
住房公积金 |
基本支出 |
住房公积金 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本支出 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
13.54 |
13.54 |
13.54 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本支出 |
津贴补贴 |
82.83 |
82.83 |
82.83 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本支出 |
其他社会保障缴费 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本支出 |
基本工资 |
112.54 |
112.54 |
112.54 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
基本支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.76 |
30.76 |
30.76 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本支出 |
商品服务支出二 |
9.91 |
9.91 |
9.91 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本支出 |
奖金 |
9.38 |
9.38 |
9.38 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本支出 |
其他工资福利支出 |
15.84 |
15.84 |
15.84 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本支出 |
离休费 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
基本支出 |
商品服务支出一 |
44.54 |
44.54 |
44.54 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
基本支出 |
商品服务支出一 |
6.54 |
6.54 |
6.54 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
基本支出 |
其他工资福利支出 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
基本支出 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
基本支出 |
奖金 |
2.84 |
2.84 |
2.84 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2210201 |
住房公积金 |
基本支出 |
住房公积金 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
基本支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
基本支出 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
基本支出 |
商品服务支出二 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
基本支出 |
基本工资 |
34.11 |
34.11 |
34.11 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
基本支出 |
绩效工资 |
9.90 |
9.90 |
9.90 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
基本支出 |
津贴补贴 |
14.96 |
14.96 |
14.96 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2210201 |
住房公积金 |
基本支出 |
住房公积金 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
基本支出 |
奖金 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
基本支出 |
津贴补贴 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
基本支出 |
其他社会保障缴费 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
基本支出 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
基本支出 |
商品服务支出二 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
基本支出 |
其他工资福利支出 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
基本支出 |
绩效工资 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
基本支出 |
基本工资 |
22.24 |
22.24 |
22.24 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
基本支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
|||||||||
|
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
基本支出 |
商品服务支出一 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2100716 |
计划生育机构 |
基本支出 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
基本支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2100716 |
计划生育机构 |
基本支出 |
奖金 |
4.10 |
4.10 |
4.10 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2100716 |
计划生育机构 |
基本支出 |
商品服务支出二 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2100716 |
计划生育机构 |
基本支出 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2100716 |
计划生育机构 |
基本支出 |
基本工资 |
49.16 |
49.16 |
49.16 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2100716 |
计划生育机构 |
基本支出 |
商品服务支出一 |
9.45 |
9.45 |
9.45 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2100716 |
计划生育机构 |
基本支出 |
其他工资福利支出 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2210201 |
住房公积金 |
基本支出 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
9.09 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2100716 |
计划生育机构 |
基本支出 |
绩效工资 |
26.62 |
26.62 |
26.62 |
|||||||||
|
安定镇人口和计划生育服务所 |
2100716 |
计划生育机构 |
基本支出 |
津贴补贴 |
6.71 |
6.71 |
6.71 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
基本支出 |
其他社会保障缴费 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
基本支出 |
绩效工资 |
15.93 |
15.93 |
15.93 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
基本支出 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
基本支出 |
奖金 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
基本支出 |
津贴补贴 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
基本支出 |
商品服务支出二 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2210201 |
住房公积金 |
基本支出 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
基本支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
基本支出 |
基本工资 |
24.36 |
24.36 |
24.36 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
基本支出 |
其他工资福利支出 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||
|
安定镇规划建设管理站 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
基本支出 |
商品服务支出一 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2210201 |
住房公积金 |
基本支出 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
25.66 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2130101 |
行政运行（农业） |
基本支出 |
商品服务支出二 |
12.14 |
12.14 |
12.14 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2130101 |
行政运行（农业） |
基本支出 |
基本工资 |
137.94 |
137.94 |
137.94 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2130101 |
行政运行（农业） |
基本支出 |
商品服务支出一 |
18.64 |
18.64 |
18.64 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2130101 |
行政运行（农业） |
基本支出 |
津贴补贴 |
17.84 |
17.84 |
17.84 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2130101 |
行政运行（农业） |
基本支出 |
奖金 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
基本支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.07 |
36.07 |
36.07 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2130101 |
行政运行（农业） |
基本支出 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
12.62 |
12.62 |
12.62 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2130101 |
行政运行（农业） |
基本支出 |
其他社会保障缴费 |
3.79 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2130101 |
行政运行（农业） |
基本支出 |
其他工资福利支出 |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
|||||||||
|
安定镇农业技术推广中心 |
2130101 |
行政运行（农业） |
基本支出 |
绩效工资 |
74.06 |
74.06 |
74.06 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2130207 |
森林资源管理 |
基本支出 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2130207 |
森林资源管理 |
基本支出 |
其他工资福利支出 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2130207 |
森林资源管理 |
基本支出 |
奖金 |
2.82 |
2.82 |
2.82 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2130207 |
森林资源管理 |
基本支出 |
商品服务支出二 |
2.98 |
2.98 |
2.98 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2130207 |
森林资源管理 |
基本支出 |
津贴补贴 |
4.27 |
4.27 |
4.27 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2130207 |
森林资源管理 |
基本支出 |
商品服务支出一 |
4.31 |
4.31 |
4.31 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2130207 |
森林资源管理 |
基本支出 |
绩效工资 |
18.58 |
18.58 |
18.58 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2130207 |
森林资源管理 |
基本支出 |
其他社会保障缴费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
基本支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2210201 |
住房公积金 |
基本支出 |
住房公积金 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
|||||||||
|
安定镇林业工作站 |
2130207 |
森林资源管理 |
基本支出 |
基本工资 |
33.87 |
33.87 |
33.87 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2210201 |
住房公积金 |
基本支出 |
住房公积金 |
3.21 |
3.21 |
3.21 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2130301 |
行政运行（水利） |
基本支出 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2130301 |
行政运行（水利） |
基本支出 |
商品服务支出二 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2130301 |
行政运行（水利） |
基本支出 |
基本工资 |
16.10 |
16.10 |
16.10 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2130301 |
行政运行（水利） |
基本支出 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2130301 |
行政运行（水利） |
基本支出 |
商品服务支出一 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
基本支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2130301 |
行政运行（水利） |
基本支出 |
绩效工资 |
10.62 |
10.62 |
10.62 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2130301 |
行政运行（水利） |
基本支出 |
津贴补贴 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2130301 |
行政运行（水利） |
基本支出 |
其他工资福利支出 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||
|
安定镇水务管理站 |
2130301 |
行政运行（水利） |
基本支出 |
奖金 |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
|||||||||
八、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
|
预算08表 |
|||||||||||||||||||||
|
基本支出预算明细表—工资福利支出 |
|||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||
|
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
小计 |
工伤保险 |
失业保险 |
残疾人保障金 |
|||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1,079.05 |
767.93 |
430.32 |
133.08 |
35.86 |
168.67 |
168.33 |
114.93 |
42.83 |
10.57 |
7.17 |
3.40 |
81.83 |
60.96 |
|||||||
|
1,079.05 |
767.93 |
430.32 |
133.08 |
35.86 |
168.67 |
168.33 |
114.93 |
42.83 |
10.57 |
7.17 |
3.40 |
81.83 |
60.96 |
||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
288.73 |
204.75 |
112.54 |
82.83 |
9.38 |
46.22 |
30.76 |
13.54 |
1.92 |
1.92 |
21.92 |
15.84 |
||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
236.05 |
204.75 |
112.54 |
82.83 |
9.38 |
15.46 |
13.54 |
1.92 |
1.92 |
15.84 |
|||||||||
|
2080505 |
702003001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.76 |
30.76 |
30.76 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
702003001 |
住房公积金 |
21.92 |
21.92 |
|||||||||||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
86.23 |
61.81 |
34.11 |
14.96 |
2.84 |
9.90 |
13.02 |
9.26 |
3.18 |
0.58 |
0.58 |
6.60 |
4.80 |
|||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
70.37 |
61.81 |
34.11 |
14.96 |
2.84 |
9.90 |
3.76 |
3.18 |
0.58 |
0.58 |
4.80 |
||||||||
|
2080505 |
702003002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
702003002 |
住房公积金 |
6.60 |
6.60 |
|||||||||||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
55.86 |
39.61 |
22.24 |
2.56 |
1.85 |
12.96 |
8.67 |
5.93 |
2.06 |
0.68 |
0.37 |
0.31 |
4.22 |
3.36 |
||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
45.71 |
39.61 |
22.24 |
2.56 |
1.85 |
12.96 |
2.74 |
2.06 |
0.68 |
0.37 |
0.31 |
3.36 |
|||||||
|
2080505 |
702003003 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
702003003 |
住房公积金 |
4.22 |
4.22 |
|||||||||||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
121.11 |
86.59 |
49.16 |
6.71 |
4.10 |
26.62 |
18.71 |
12.80 |
4.49 |
1.42 |
0.80 |
0.62 |
9.09 |
6.72 |
||||||
|
2080505 |
702003004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
||||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
99.22 |
86.59 |
49.16 |
6.71 |
4.10 |
26.62 |
5.91 |
4.49 |
1.42 |
0.80 |
0.62 |
6.72 |
|||||||
|
2210201 |
702003004 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
|||||||||||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
63.80 |
44.79 |
24.36 |
2.47 |
2.03 |
15.93 |
9.85 |
6.77 |
2.31 |
0.77 |
0.42 |
0.35 |
4.84 |
4.32 |
||||||
|
2080505 |
702003005 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
||||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
52.19 |
44.79 |
24.36 |
2.47 |
2.03 |
15.93 |
3.08 |
2.31 |
0.77 |
0.42 |
0.35 |
4.32 |
|||||||
|
2210201 |
702003005 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
338.20 |
241.34 |
137.94 |
17.84 |
11.50 |
74.06 |
52.48 |
36.07 |
12.62 |
3.79 |
2.25 |
1.54 |
25.66 |
18.72 |
||||||
|
2080505 |
702003006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.07 |
36.07 |
36.07 |
||||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
276.47 |
241.34 |
137.94 |
17.84 |
11.50 |
74.06 |
16.41 |
12.62 |
3.79 |
2.25 |
1.54 |
18.72 |
|||||||
|
2210201 |
702003006 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
|||||||||||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
83.00 |
59.54 |
33.87 |
4.27 |
2.82 |
18.58 |
12.85 |
8.85 |
3.10 |
0.90 |
0.55 |
0.35 |
6.29 |
4.32 |
||||||
|
2080505 |
702003007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
||||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
67.86 |
59.54 |
33.87 |
4.27 |
2.82 |
18.58 |
4.00 |
3.10 |
0.90 |
0.55 |
0.35 |
4.32 |
|||||||
|
2210201 |
702003007 |
住房公积金 |
6.29 |
6.29 |
|||||||||||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
42.12 |
29.50 |
16.10 |
1.44 |
1.34 |
10.62 |
6.53 |
4.49 |
1.53 |
0.51 |
0.28 |
0.23 |
3.21 |
2.88 |
||||||
|
2080505 |
702003008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
||||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
34.42 |
29.50 |
16.10 |
1.44 |
1.34 |
10.62 |
2.04 |
1.53 |
0.51 |
0.28 |
0.23 |
2.88 |
|||||||
|
2210201 |
702003008 |
住房公积金 |
3.21 |
3.21 |
|||||||||||||||||
九、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
|
预算09表 |
|||||||||
|
基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类) |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||
|
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
工资福利支出 |
||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,079.05 |
374.96 |
266.56 |
59.24 |
28.52 |
20.64 |
704.09 |
||
|
1,079.05 |
374.96 |
266.56 |
59.24 |
28.52 |
20.64 |
704.09 |
|||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
288.73 |
288.73 |
204.75 |
46.22 |
21.92 |
15.84 |
||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
236.05 |
236.05 |
204.75 |
15.46 |
15.84 |
||
|
2080505 |
702003001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.76 |
30.76 |
30.76 |
||||
|
2210201 |
702003001 |
住房公积金 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
86.23 |
86.23 |
61.81 |
13.02 |
6.60 |
4.80 |
||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
70.37 |
70.37 |
61.81 |
3.76 |
4.80 |
||
|
2080505 |
702003002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
||||
|
2210201 |
702003002 |
住房公积金 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
55.86 |
55.86 |
||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
45.71 |
45.71 |
|||||
|
2080505 |
702003003 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.93 |
5.93 |
|||||
|
2210201 |
702003003 |
住房公积金 |
4.22 |
4.22 |
|||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
121.11 |
121.11 |
||||||
|
2080505 |
702003004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.80 |
12.80 |
|||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
99.22 |
99.22 |
|||||
|
2210201 |
702003004 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
|||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
63.80 |
63.80 |
||||||
|
2080505 |
702003005 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
|||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
52.19 |
52.19 |
|||||
|
2210201 |
702003005 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
|||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
338.20 |
338.20 |
||||||
|
2080505 |
702003006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.07 |
36.07 |
|||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
276.47 |
276.47 |
|||||
|
2210201 |
702003006 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
|||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
83.00 |
83.00 |
||||||
|
2080505 |
702003007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
|||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
67.86 |
67.86 |
|||||
|
2210201 |
702003007 |
住房公积金 |
6.29 |
6.29 |
|||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
42.12 |
42.12 |
||||||
|
2080505 |
702003008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
|||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
34.42 |
34.42 |
|||||
|
2210201 |
702003008 |
住房公积金 |
3.21 |
3.21 |
|||||
十、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
|
预算10表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
基本支出明细表--商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
合计 |
133.65 |
7.38 |
21.81 |
8.11 |
15.97 |
5.00 |
4.30 |
14.43 |
8.60 |
43.05 |
5.00 |
|||||||||||||||||||
|
133.65 |
7.38 |
21.81 |
8.11 |
15.97 |
5.00 |
4.30 |
14.43 |
8.60 |
43.05 |
5.00 |
||||||||||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
54.45 |
19.81 |
5.00 |
5.00 |
1.13 |
5.00 |
2.25 |
11.26 |
5.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
54.45 |
19.81 |
5.00 |
5.00 |
1.13 |
5.00 |
2.25 |
11.26 |
5.00 |
|||||||||||||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
9.54 |
2.11 |
3.00 |
0.34 |
0.68 |
3.41 |
|||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
9.54 |
2.11 |
3.00 |
0.34 |
0.68 |
3.41 |
||||||||||||||||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
6.48 |
1.00 |
2.58 |
0.22 |
0.45 |
2.23 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
6.48 |
1.00 |
2.58 |
0.22 |
0.45 |
2.23 |
||||||||||||||||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
13.77 |
5.00 |
2.39 |
0.49 |
0.98 |
4.91 |
|||||||||||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
13.77 |
5.00 |
2.39 |
0.49 |
0.98 |
4.91 |
||||||||||||||||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
8.10 |
2.00 |
0.24 |
2.94 |
0.48 |
2.44 |
|||||||||||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
8.10 |
2.00 |
0.24 |
2.94 |
0.48 |
2.44 |
||||||||||||||||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
30.78 |
2.00 |
5.00 |
1.38 |
5.84 |
2.76 |
13.80 |
||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
30.78 |
2.00 |
5.00 |
1.38 |
5.84 |
2.76 |
13.80 |
|||||||||||||||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
7.29 |
1.88 |
1.00 |
0.34 |
0.68 |
3.39 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
7.29 |
1.88 |
1.00 |
0.34 |
0.68 |
3.39 |
||||||||||||||||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
3.24 |
0.50 |
0.16 |
0.65 |
0.32 |
1.61 |
|||||||||||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
3.24 |
0.50 |
0.16 |
0.65 |
0.32 |
1.61 |
||||||||||||||||||||||
十一、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
|
预算11表 |
||||||||||||||
|
基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
|||||||||
|
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
133.65 |
63.99 |
52.52 |
1.47 |
5.00 |
5.00 |
69.66 |
|||||||
|
133.65 |
63.99 |
52.52 |
1.47 |
5.00 |
5.00 |
69.66 |
||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
54.45 |
54.45 |
43.32 |
1.13 |
5.00 |
5.00 |
|||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
54.45 |
54.45 |
43.32 |
1.13 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
9.54 |
9.54 |
9.20 |
0.34 |
|||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
9.54 |
9.54 |
9.20 |
0.34 |
||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
6.48 |
6.48 |
|||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
6.48 |
6.48 |
||||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
13.77 |
13.77 |
|||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
13.77 |
13.77 |
||||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
8.10 |
8.10 |
|||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
8.10 |
8.10 |
||||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
30.78 |
30.78 |
|||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
30.78 |
30.78 |
||||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
7.29 |
7.29 |
|||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
7.29 |
7.29 |
||||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
3.24 |
3.24 |
|||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
3.24 |
3.24 |
||||||||||
.十二、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
|
预算12表 |
||||||||||||||
|
基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗补助费 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
10.42 |
10.42 |
||||||||||||
|
10.42 |
10.42 |
|||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
10.42 |
10.42 |
|||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
10.42 |
10.42 |
||||||||||
十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
|
预算13表 |
||||||||
|
基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10.42 |
10.42 |
||||||
|
10.42 |
10.42 |
|||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
10.42 |
10.42 |
|||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
10.42 |
10.42 |
||||
十四、项目支出预算总表、
|
预算14表 |
||||||||||||||||
|
项目支出预算总表 |
||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
单位名称 |
功能科目 |
功能科目名称 |
项目类型 |
项目名称 |
总 计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
||||||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
2,654.13 |
236.29 |
236.29 |
2,417.84 |
||||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
管区经费 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
村民委员会支出 |
511.84 |
511.84 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
敬老院补助 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
第八、九期增减挂工程款结算 |
371.21 |
371.21 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
政府购买服务 |
264.84 |
264.84 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
业务保障类项目 |
农业综合服务工作经费 |
58.00 |
58.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
业务保障类项目 |
城乡建设与国土管理工作经费 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2130102 |
一般行政管理事务（农业） |
业务保障类项目 |
人口普查工作经费 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
人居环境整治和环保工作经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
业务保障类项目 |
教育事业经费 |
38.00 |
37.78 |
37.78 |
0.22 |
||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
扶贫工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
备用金 |
58.04 |
58.04 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
业务保障类项目 |
人大工作经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
偿债准备金 |
425.46 |
425.46 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
业务保障类项目 |
综合执法工作经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
业务保障类项目 |
卫生健康与食品安全工作经费 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
下村及食堂伙食补助 |
73.40 |
73.40 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
党建建设 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
业务保障类项目 |
政协联络与统战工作经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
招商引资和重点项目建设协调经费 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
机关运转补差 |
459.73 |
131.62 |
131.62 |
328.11 |
||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
业务保障类项目 |
社会建设和应急管理工作经费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
安定镇政府机关 |
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
业务保障类项目 |
新冠肺炎防控工作经费 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
官塘农场社保补助 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2299901 |
其他支出 |
业务保障类项目 |
住房公积金补差 |
30.72 |
30.72 |
||||||||||
|
安定镇政府机关 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
政策性配套项目 |
工伤民工补助 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||
|
安定镇财政所 |
2010601 |
行政运行（财政事务） |
业务保障类项目 |
钟九虎、黄梅军生活补助 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||
十五、项目支出预算明细表A
|
预算15表A |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出明细表（A） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位（项目）名称 |
项目类型 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
工会经费 |
福利费 |
委托业务费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
合计 |
1,170.97 |
228.96 |
102.76 |
1.50 |
125.92 |
274.84 |
10.00 |
15.00 |
13.90 |
1.29 |
10.00 |
38.00 |
31.40 |
25.00 |
292.40 |
|||||||||||||||||
|
1,170.97 |
228.96 |
102.76 |
1.50 |
125.92 |
274.84 |
10.00 |
15.00 |
13.90 |
1.29 |
10.00 |
38.00 |
31.40 |
25.00 |
292.40 |
||||||||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
1,170.97 |
228.96 |
102.76 |
1.50 |
125.92 |
274.84 |
10.00 |
15.00 |
13.90 |
1.29 |
10.00 |
38.00 |
31.40 |
25.00 |
292.40 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
卫生健康与食品安全工作经费 |
业务保障类项目 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
社会建设和应急管理工作经费 |
业务保障类项目 |
8.00 |
2.00 |
2.00 |
4.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
农业综合服务工作经费 |
业务保障类项目 |
58.00 |
58.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
新冠肺炎防控工作经费 |
业务保障类项目 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
人大工作经费 |
业务保障类项目 |
6.00 |
2.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
政协联络与统战工作经费 |
业务保障类项目 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
综合执法工作经费 |
业务保障类项目 |
20.00 |
10.00 |
8.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
教育事业经费 |
业务保障类项目 |
38.00 |
38.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
城乡建设与国土管理工作经费 |
业务保障类项目 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务（农业） |
702003001 |
人口普查工作经费 |
业务保障类项目 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
人居环境整治和环保工作经费 |
业务保障类项目 |
25.00 |
11.00 |
2.00 |
2.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
下村及食堂伙食补助 |
业务保障类项目 |
73.40 |
73.40 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
招商引资和重点项目建设协调经费 |
业务保障类项目 |
20.00 |
2.00 |
10.00 |
8.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
机关运转补差 |
业务保障类项目 |
459.73 |
181.04 |
70.76 |
1.50 |
125.92 |
10.00 |
15.00 |
7.82 |
1.29 |
31.40 |
15.00 |
|||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
政府购买服务 |
业务保障类项目 |
264.84 |
264.84 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
党建建设 |
业务保障类项目 |
25.00 |
18.92 |
6.08 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
扶贫工作 |
业务保障类项目 |
10.00 |
2.00 |
8.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
管区经费 |
业务保障类项目 |
40.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||
十六、项目支出预算明细表A（按政府预算经济分类）
|
预算15表A1 |
|||||||||||||||||||
|
项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目)名称 |
项目类型 |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||
|
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国(境)费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
1,170.97 |
1,170.97 |
788.88 |
15.00 |
13.90 |
10.00 |
39.50 |
1.29 |
10.00 |
292.40 |
|||||||||
|
1,170.97 |
1,170.97 |
788.88 |
15.00 |
13.90 |
10.00 |
39.50 |
1.29 |
10.00 |
292.40 |
||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
1,170.97 |
1,170.97 |
788.88 |
15.00 |
13.90 |
10.00 |
39.50 |
1.29 |
10.00 |
292.40 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
卫生健康与食品安全工作经费 |
业务保障类项目 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
社会建设和应急管理工作经费 |
业务保障类项目 |
8.00 |
8.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
农业综合服务工作经费 |
业务保障类项目 |
58.00 |
58.00 |
58.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
新冠肺炎防控工作经费 |
业务保障类项目 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
人大工作经费 |
业务保障类项目 |
6.00 |
6.00 |
2.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
政协联络与统战工作经费 |
业务保障类项目 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
综合执法工作经费 |
业务保障类项目 |
20.00 |
20.00 |
10.00 |
8.00 |
2.00 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
教育事业经费 |
业务保障类项目 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
702003001 |
城乡建设与国土管理工作经费 |
业务保障类项目 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务（农业） |
702003001 |
人口普查工作经费 |
业务保障类项目 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
人居环境整治和环保工作经费 |
业务保障类项目 |
25.00 |
25.00 |
13.00 |
2.00 |
10.00 |
||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
下村及食堂伙食补助 |
业务保障类项目 |
73.40 |
73.40 |
73.40 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
招商引资和重点项目建设协调经费 |
业务保障类项目 |
20.00 |
20.00 |
12.00 |
8.00 |
|||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
机关运转补差 |
业务保障类项目 |
459.73 |
459.73 |
424.12 |
15.00 |
7.82 |
1.50 |
1.29 |
10.00 |
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
政府购买服务 |
业务保障类项目 |
264.84 |
264.84 |
264.84 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
党建建设 |
业务保障类项目 |
25.00 |
25.00 |
18.92 |
6.08 |
|||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
扶贫工作 |
业务保障类项目 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
管区经费 |
业务保障类项目 |
40.00 |
40.00 |
30.00 |
10.00 |
|||||||||||
十七、项目支出预算明细表B
|
预算15表B |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出预算明细表(B) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目）名称 |
项目类型 |
总计 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出(基本建设) |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
合计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他基本建设支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
合计 |
106.61 |
106.61 |
72.29 |
34.32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
106.61 |
106.61 |
72.29 |
34.32 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
103.01 |
103.01 |
72.29 |
30.72 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
702003001 |
工伤民工补助 |
政策性配套项目 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
官塘农场社保补助 |
业务保障类项目 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
住房公积金补差 |
业务保障类项目 |
30.72 |
30.72 |
30.72 |
|||||||||||||||||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
702003002 |
钟九虎、黄梅军生活补助 |
业务保障类项目 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||||||||||||
十八、项目支出预算明细表B（按政府预算经济分类）
|
预算15表B1 |
|||||||||||||||||||
|
项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目)名称 |
项目类型 |
总计 |
对个人和家庭的补助 |
机关资本性支出(二) |
对事业单位资本性补助 |
|||||||||||
|
合计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
合计 |
房屋建筑物购建 |
基础设施建设 |
公务用车购置 |
设备购置 |
大型修缮 |
其他资本性支出 |
资本性支出(二) |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
106.61 |
106.61 |
72.29 |
34.32 |
|||||||||||||||
|
106.61 |
106.61 |
72.29 |
34.32 |
||||||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
103.01 |
103.01 |
72.29 |
30.72 |
||||||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
702003001 |
工伤民工补助 |
政策性配套项目 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
官塘农场社保补助 |
业务保障类项目 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
住房公积金补差 |
业务保障类项目 |
30.72 |
30.72 |
30.72 |
||||||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
702003002 |
钟九虎、黄梅军生活补助 |
业务保障类项目 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
||||||||||||
十九、项目支出预算明细表C
|
预算15表C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出预算明细表(C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目）名称 |
项目类型 |
总计 |
资本性支出 |
债务利息及费用支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
文物和陈列品购置 |
无形资产购置 |
其他资本性支出 |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
资本金注入 |
其他对企业补助 |
资本金注入 |
政府投资基金股权投资 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
对社会保险基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |
其他支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
合计 |
381.21 |
371.21 |
371.21 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
381.21 |
371.21 |
371.21 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
381.21 |
371.21 |
371.21 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
第八、九期增减挂工程款结算 |
业务保障类项目 |
371.21 |
371.21 |
371.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
敬老院补助 |
业务保障类项目 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、项目支出预算明细表C（按政府预算经济分类）
|
预算15表C1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位(项目)名称 |
项目类型 |
总计 |
机关资本性支出(一) |
对事业单位资本性补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
房屋建筑物购建 |
基础设施建设 |
公务用车购置 |
土地征迁补偿和安置支出 |
设备购置 |
大型修缮 |
其他资本性支出 |
资本性支出(一) |
国内债务付息 |
国外债务付息 |
国内债务发行费用 |
国外债务发行费用 |
国内债务还本支出 |
国外债务还本支出 |
上下级政府间转移性支出 |
援助其他地区支出 |
债务转贷 |
调出资金 |
预备费 |
预留 |
费用补贴 |
利息补贴 |
其他对企业补助 |
对企业资本性支出（一） |
对企业资本性支出（二） |
对社会保险基金补助 |
补充全国社会保障基金 |
赠与 |
国家赔偿费用支出 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |
其他支出 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
|
合计 |
381.21 |
371.21 |
371.21 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
381.21 |
371.21 |
371.21 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
381.21 |
371.21 |
371.21 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
第八、九期增减挂工程款结算 |
业务保障类项目 |
371.21 |
371.21 |
371.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
702003001 |
敬老院补助 |
业务保障类项目 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）
|
预算16表 |
||||||||||||||||||||
|
公共财政拨款—经费拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
合计 |
1,459.41 |
1,223.12 |
1,079.05 |
133.65 |
10.42 |
236.29 |
230.40 |
5.89 |
||||||||||||
|
1,459.41 |
1,223.12 |
1,079.05 |
133.65 |
10.42 |
236.29 |
230.40 |
5.89 |
|||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
586.29 |
353.60 |
288.73 |
54.45 |
10.42 |
232.69 |
230.40 |
2.29 |
|||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
112.54 |
112.54 |
112.54 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
9.91 |
9.91 |
9.91 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
82.83 |
82.83 |
82.83 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
37.78 |
37.78 |
37.78 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
9.38 |
9.38 |
9.38 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
15.84 |
15.84 |
15.84 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
44.54 |
44.54 |
44.54 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
13.54 |
13.54 |
13.54 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.76 |
30.76 |
30.76 |
|||||||||||||||
|
2082502 |
702003001 |
其他农村生活救助 |
2.29 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003001 |
住房公积金 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
|||||||||||||||
|
2299901 |
702003001 |
其他支出 |
131.62 |
131.62 |
131.62 |
|||||||||||||||
|
2299901 |
702003001 |
其他支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|||||||||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
99.37 |
95.77 |
86.23 |
9.54 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
14.96 |
14.96 |
14.96 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
34.11 |
34.11 |
34.11 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
6.54 |
6.54 |
6.54 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
2.84 |
2.84 |
2.84 |
|||||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
9.90 |
9.90 |
9.90 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003002 |
住房公积金 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
|||||||||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
62.34 |
62.34 |
55.86 |
6.48 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
12.96 |
12.96 |
12.96 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
22.24 |
22.24 |
22.24 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003003 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003003 |
住房公积金 |
4.22 |
4.22 |
4.22 |
|||||||||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
134.88 |
134.88 |
121.11 |
13.77 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
|||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
49.16 |
49.16 |
49.16 |
|||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
26.62 |
26.62 |
26.62 |
|||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
4.10 |
4.10 |
4.10 |
|||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
6.71 |
6.71 |
6.71 |
|||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
6.72 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
9.45 |
9.45 |
9.45 |
|||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003004 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
9.09 |
|||||||||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
71.90 |
71.90 |
63.80 |
8.10 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003005 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
|||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
24.36 |
24.36 |
24.36 |
|||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
15.93 |
15.93 |
15.93 |
|||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
|||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
|||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
|||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003005 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
368.98 |
368.98 |
338.20 |
30.78 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.07 |
36.07 |
36.07 |
|||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
12.14 |
12.14 |
12.14 |
|||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
18.64 |
18.64 |
18.64 |
|||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
12.62 |
12.62 |
12.62 |
|||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
137.94 |
137.94 |
137.94 |
|||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
74.06 |
74.06 |
74.06 |
|||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
|||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
17.84 |
17.84 |
17.84 |
|||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
|||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
3.79 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003006 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
25.66 |
|||||||||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
90.29 |
90.29 |
83.00 |
7.29 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
33.87 |
33.87 |
33.87 |
|||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
18.58 |
18.58 |
18.58 |
|||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
2.82 |
2.82 |
2.82 |
|||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
4.27 |
4.27 |
4.27 |
|||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
4.32 |
4.32 |
4.32 |
|||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
2.98 |
2.98 |
2.98 |
|||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
4.31 |
4.31 |
4.31 |
|||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
3.10 |
3.10 |
3.10 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003007 |
住房公积金 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
|||||||||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
45.36 |
45.36 |
42.12 |
3.24 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
1.42 |
1.42 |
1.42 |
|||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
|||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
|||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
16.10 |
16.10 |
16.10 |
|||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
10.62 |
10.62 |
10.62 |
|||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
|||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003008 |
住房公积金 |
3.21 |
3.21 |
3.21 |
|||||||||||||||
二十二、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（按政府预算经济分类）
|
预算17表 |
||||||||||||||||||
|
公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
1,459.41 |
374.96 |
294.39 |
773.75 |
16.31 |
|||||||||||||
|
1,459.41 |
374.96 |
294.39 |
773.75 |
16.31 |
||||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
586.29 |
288.73 |
284.85 |
12.71 |
|||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
374.70 |
236.05 |
128.23 |
10.42 |
||||||||||||
|
2080505 |
702003001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.76 |
30.76 |
||||||||||||||
|
2082502 |
702003001 |
其他农村生活救助 |
2.29 |
2.29 |
||||||||||||||
|
2210201 |
702003001 |
住房公积金 |
21.92 |
21.92 |
||||||||||||||
|
2299901 |
702003001 |
其他支出 |
156.62 |
156.62 |
||||||||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
99.37 |
86.23 |
9.54 |
3.60 |
|||||||||||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
83.51 |
70.37 |
9.54 |
3.60 |
||||||||||||
|
2080505 |
702003002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
||||||||||||||
|
2210201 |
702003002 |
住房公积金 |
6.60 |
6.60 |
||||||||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
62.34 |
62.34 |
|||||||||||||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
52.19 |
52.19 |
||||||||||||||
|
2080505 |
702003003 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.93 |
5.93 |
||||||||||||||
|
2210201 |
702003003 |
住房公积金 |
4.22 |
4.22 |
||||||||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
134.88 |
134.88 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.80 |
12.80 |
||||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
112.99 |
112.99 |
||||||||||||||
|
2210201 |
702003004 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
||||||||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
71.90 |
71.90 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003005 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
||||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
60.29 |
60.29 |
||||||||||||||
|
2210201 |
702003005 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
||||||||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
368.98 |
368.98 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.07 |
36.07 |
||||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
307.25 |
307.25 |
||||||||||||||
|
2210201 |
702003006 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
||||||||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
90.29 |
90.29 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
||||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
75.15 |
75.15 |
||||||||||||||
|
2210201 |
702003007 |
住房公积金 |
6.29 |
6.29 |
||||||||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
45.36 |
45.36 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
702003008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
||||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
37.66 |
37.66 |
||||||||||||||
|
2210201 |
702003008 |
住房公积金 |
3.21 |
3.21 |
||||||||||||||
二十三、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）
|
预算18表 |
|||||||||||||||
|
公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
安定镇政府 |
0 |
0 |
|||||||||||||
二十四、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（按政府预算经济分类）
|
预算19表 |
|||||||||||
|
公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类) |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
12 |
14 |
15 |
16 |
|
安定镇政府 |
0 |
||||||||||
二十五、政府性基金拨款支出预算表
|
预算20表 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金拨款支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
安定镇政府 |
0 |
||||||||||||||||
二十六、政府性基金拨款支出预算表按政府预算经济分类）
|
预算21表 |
||||||||||
|
政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
安定镇政府 |
0 |
|||||||||
二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
|
预算22表 |
||||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
安定镇政府 |
0 |
|||||||||||||||||||
二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
|
预算23表 |
||||||||||||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
安定镇政府 |
0 |
|||||||||||||||||
二十九、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表
|
预算24表 |
||||||||||||||||||||
|
上级补助收入-公共财政补助支出预算表 |
||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
合计 |
2,417.84 |
2,417.84 |
940.57 |
100.72 |
371.21 |
10.00 |
||||||||||||||
|
2,417.84 |
2,417.84 |
940.57 |
100.72 |
371.21 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
2,417.84 |
2,417.84 |
940.57 |
100.72 |
371.21 |
10.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
174.22 |
174.22 |
174.22 |
|||||||||||||||
|
2130102 |
702003001 |
一般行政管理事务（农业） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
|
2299901 |
702003001 |
其他支出 |
2,238.62 |
2,238.62 |
761.35 |
100.72 |
371.21 |
10.00 |
||||||||||||
三十、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（按政府预算经济分类）
|
预算25表 |
||||||||||||||||||
|
上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
1,422.50 |
940.57 |
371.21 |
10.00 |
100.72 |
|||||||||||||
|
1,422.50 |
940.57 |
371.21 |
10.00 |
100.72 |
||||||||||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
1,422.50 |
940.57 |
371.21 |
10.00 |
100.72 |
||||||||||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
174.22 |
174.22 |
||||||||||||||
|
2130102 |
702003001 |
一般行政管理事务（农业） |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||
|
2299901 |
702003001 |
其他支出 |
1,243.28 |
761.35 |
371.21 |
10.00 |
100.72 |
|||||||||||
三十一、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表
三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（按政府预算经济分类）
|
预算26表 |
||||||||||||||||||
|
上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
13 |
|
安定镇政府 |
0 |
|||||||||||||||||
三十三、上年结转支出预算表
|
预算27表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上年结转支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
专项对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||||
|
安定镇政府 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
三十四、上年结转支出预算表（按政府预算经济分类）
|
预算28表 |
||||||||||||||||||
|
上年结转支出预算表(按政府预算经济分类) |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
安定镇政府 |
0 |
|||||||||||||||||
三十五、政府采购预算表
|
预算29表 |
|||||||||||||||||||
|
政府采购预算表 |
|||||||||||||||||||
|
单位;万元 |
|||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目名称 |
型号规格 |
采购数量 |
计量单位 |
总计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款合计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||||||||||||
|
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
702003001 |
安定镇机关 |
无 |
0 |
||||||||||||||||
三十六、支出预算拨款方式表
|
预算31表 |
|||||||||||||||||||
|
支出预算拨款方式表 |
|||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
下单位数 |
统发工资 |
审批专款 |
财政代扣 |
||||||||||||
|
合计 |
其中：社会保障缴费 |
合计 |
培训费 |
工会经费 |
福利费 |
||||||||||||||
|
小计 |
机关事业单位养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费(含生育保险) |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
||||||||||||||
|
小计 |
工伤保险 |
失业保险 |
残疾人保障金 |
||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
合计 |
3,877.25 |
3,348.10 |
168.33 |
114.93 |
42.83 |
10.57 |
7.17 |
3.40 |
430.32 |
60.96 |
37.87 |
4.30 |
3.43 |
30.14 |
|||||
|
3,877.25 |
3,348.10 |
168.33 |
114.93 |
42.83 |
10.57 |
7.17 |
3.40 |
430.32 |
60.96 |
37.87 |
4.30 |
3.43 |
30.14 |
||||||
|
702003001 |
安定镇政府机关 |
3,004.13 |
2,865.84 |
46.22 |
30.76 |
13.54 |
1.92 |
1.92 |
112.54 |
15.84 |
9.91 |
1.13 |
0.90 |
7.88 |
|||||
|
2010301 |
702003001 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
548.92 |
410.63 |
15.46 |
13.54 |
1.92 |
1.92 |
112.54 |
15.84 |
9.91 |
1.13 |
0.90 |
7.88 |
|||||
|
2080505 |
702003001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.76 |
30.76 |
30.76 |
30.76 |
|||||||||||||
|
2082502 |
702003001 |
其他农村生活救助 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||||||||
|
2130102 |
702003001 |
一般行政管理事务（农业） |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
702003001 |
住房公积金 |
21.92 |
21.92 |
|||||||||||||||
|
2299901 |
702003001 |
其他支出 |
2,395.24 |
2,395.24 |
|||||||||||||||
|
702003002 |
安定镇财政所 |
99.37 |
57.46 |
13.02 |
9.26 |
3.18 |
0.58 |
0.58 |
34.11 |
4.80 |
3.00 |
0.34 |
0.27 |
2.39 |
|||||
|
2010601 |
702003002 |
行政运行（财政事务） |
83.51 |
41.60 |
3.76 |
3.18 |
0.58 |
0.58 |
34.11 |
4.80 |
3.00 |
0.34 |
0.27 |
2.39 |
|||||
|
2080505 |
702003002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|||||||||||||
|
2210201 |
702003002 |
住房公积金 |
6.60 |
6.60 |
|||||||||||||||
|
702003003 |
安定镇社会保障和民政事务管理站 |
62.34 |
34.78 |
8.67 |
5.93 |
2.06 |
0.68 |
0.37 |
0.31 |
22.24 |
3.36 |
1.96 |
0.22 |
0.18 |
1.56 |
||||
|
2080109 |
702003003 |
社会保险经办机构 |
52.19 |
24.63 |
2.74 |
2.06 |
0.68 |
0.37 |
0.31 |
22.24 |
3.36 |
1.96 |
0.22 |
0.18 |
1.56 |
||||
|
2080505 |
702003003 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
5.93 |
|||||||||||||
|
2210201 |
702003003 |
住房公积金 |
4.22 |
4.22 |
|||||||||||||||
|
702003004 |
安定镇人口和计划生育服务所 |
134.88 |
74.68 |
18.71 |
12.80 |
4.49 |
1.42 |
0.80 |
0.62 |
49.16 |
6.72 |
4.32 |
0.49 |
0.39 |
3.44 |
||||
|
2080505 |
702003004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
|||||||||||||
|
2100716 |
702003004 |
计划生育机构 |
112.99 |
52.79 |
5.91 |
4.49 |
1.42 |
0.80 |
0.62 |
49.16 |
6.72 |
4.32 |
0.49 |
0.39 |
3.44 |
||||
|
2210201 |
702003004 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
|||||||||||||||
|
702003005 |
安定镇规划建设管理站 |
71.90 |
41.08 |
9.85 |
6.77 |
2.31 |
0.77 |
0.42 |
0.35 |
24.36 |
4.32 |
2.14 |
0.24 |
0.19 |
1.71 |
||||
|
2080505 |
702003005 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
|||||||||||||
|
2120201 |
702003005 |
城乡社区规划与管理 |
60.29 |
29.47 |
3.08 |
2.31 |
0.77 |
0.42 |
0.35 |
24.36 |
4.32 |
2.14 |
0.24 |
0.19 |
1.71 |
||||
|
2210201 |
702003005 |
住房公积金 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||||||
|
702003006 |
安定镇农业技术推广中心 |
368.98 |
200.18 |
52.48 |
36.07 |
12.62 |
3.79 |
2.25 |
1.54 |
137.94 |
18.72 |
12.14 |
1.38 |
1.10 |
9.66 |
||||
|
2080505 |
702003006 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.07 |
36.07 |
36.07 |
36.07 |
|||||||||||||
|
2130101 |
702003006 |
行政运行（农业） |
307.25 |
138.45 |
16.41 |
12.62 |
3.79 |
2.25 |
1.54 |
137.94 |
18.72 |
12.14 |
1.38 |
1.10 |
9.66 |
||||
|
2210201 |
702003006 |
住房公积金 |
25.66 |
25.66 |
|||||||||||||||
|
702003007 |
安定镇林业工作站 |
90.29 |
49.12 |
12.85 |
8.85 |
3.10 |
0.90 |
0.55 |
0.35 |
33.87 |
4.32 |
2.98 |
0.34 |
0.27 |
2.37 |
||||
|
2080505 |
702003007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||||||
|
2130207 |
702003007 |
森林资源管理 |
75.15 |
33.98 |
4.00 |
3.10 |
0.90 |
0.55 |
0.35 |
33.87 |
4.32 |
2.98 |
0.34 |
0.27 |
2.37 |
||||
|
2210201 |
702003007 |
住房公积金 |
6.29 |
6.29 |
|||||||||||||||
|
702003008 |
安定镇水务管理站 |
45.36 |
24.96 |
6.53 |
4.49 |
1.53 |
0.51 |
0.28 |
0.23 |
16.10 |
2.88 |
1.42 |
0.16 |
0.13 |
1.13 |
||||
|
2080505 |
702003008 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
4.49 |
|||||||||||||
|
2130301 |
702003008 |
行政运行（水利） |
37.66 |
17.26 |
2.04 |
1.53 |
0.51 |
0.28 |
0.23 |
16.10 |
2.88 |
1.42 |
0.16 |
0.13 |
1.13 |
||||
|
2210201 |
702003008 |
住房公积金 |
3.21 |
3.21 |
|||||||||||||||
三十七、2020年“三公”经费预算表
|
预算33表 |
|||||
|
2020年“三公”经费预算公开表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
总计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|
|
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
|
合计 |
1.29 |
1.29 |
|||
|
安定镇政府机关 |
1.29 |
1.29 |
|||
三十八、安定镇整体支出预算绩效目标申报表
|
附件1 |
|||||||
|
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 |
|||||||
|
（2020 年度） |
|||||||
|
填报单位（盖章）：平江县安定镇人民政府 |
单位负责人： |
潘雄志 |
|||||
|
部门基本信息 |
预算单位 |
平江县安定镇人民政府 |
|||||
|
绩效管理 联络员 |
张辉红 |
联系电话 |
13874004883 |
||||
|
人员编制数 |
156 |
实有人数 |
130 |
||||
|
部门职能 职责概述 |
主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、环境保护等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民政府交办的其他事项。 |
||||||
|
单位年度收入预算（万元） |
|||||||
|
收入合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
非税收入拨款 |
其他拨款 |
|||
|
3877.25 |
1459.41 |
2417.84 |
|||||
|
单位年度支出预算（万元） |
|||||||
|
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
1223.12 |
1223.12 |
2654.31 |
|||||
|
其中 |
三公经费预算（万元） |
||||||
|
合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
||||
|
1.29 |
0 |
0 |
1.29 |
||||
|
年度绩效目标 部门整体支出 |
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育2.科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 3.全年完成30个村的村组道路维修，完成不少于4个村的农村公路安保工程。 4.全年对全镇4个村的村部广场进行硬化，及2个村村级服务平台、道路，文体设施等基础设施建设。 5.完成2个水库设施维修，7个村的水渠进行硬化、维修和新建. 6.保障宪法和法律的权威。 7.办理上级人民政府交办的其他事项。 |
||||||
|
年度绩效指标 部门整体支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） |
数量指标 |
1.确保机关日常工作的正常运转率 |
正常运转率=100% |
||||
|
2.促进社会的正常运转，全年没有发生重大的社会治安事件 |
合格率>=90% |
||||||
|
3.全年完成村组道路维修 |
建设村级个数=30个 |
||||||
|
4.全年通过自筹及上级拨款建设并完善农村公路安保工程 |
建设村级个数>=4个 |
||||||
|
5.全年对全镇村部广场进行硬化 |
建设村级个数>=4个 |
||||||
|
6.全年完成村级服务平台、道路，文体设施等基础设施建设 |
建设村级个数>=2个 |
||||||
|
7.完成水库设施维修 |
维修水库个数>=2个 |
||||||
|
8.对水渠进行硬化、维修和新建 |
1、村级个数>=7个 2、长度>=1000米/村 |
||||||
|
质量指标 |
1.项目（工程）验收合格率100% |
1.合格率=95% 2.达到标准值 |
|||||
|
时效指标 |
1.项目（工程）完成及时率达到95% |
完成及时率>=95% |
|||||
|
成本指标 |
1.工程造价低于当地平均标准 |
不超预算 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） |
经济效益 |
1.生产条件改造带动农业产量增加 |
>=100斤 |
||||
|
2.基础设施项目建设带动全镇经济提高 |
经济提高>=16.6% |
||||||
|
社会效益 |
1.贫困村组道路硬化率 |
>=70% |
|||||
|
2.解决贫困人口出行困难人数 |
>=2676 |
||||||
|
环境效益 |
1.地质灾害发生率 |
下降2.5% |
|||||
|
2.水土流失改善面积 |
>=400亩 |
||||||
|
可持续影响 |
1.集镇道路工程使用年限大于5年及村组道路工程大于3年 |
1、集镇道路使用>=5年 2、村组道路使用>=3年 |
|||||
|
服务对象满意度 |
1.受益群众满意度 |
>=85% |
|||||
|
问题 其他说明的 |
无 |
||||||
|
审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
第三部分 平江县安定镇政府2020年部门预算情况说明
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数3877.25万元，其中：
1、县财政拨款收入1459.41万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，以及项目支出；
2、上级补助收入711.84万元；
3、土地出让收入1500万元；
4、其他收入206万元，为确保我镇2020年收支平衡，需通过各个渠道向上争取资金206万元。
5、收入预算总计与上年预算数比较及变动的主要原因说明。收入较去年减少1148.28万元，主要是厉行节约，加上机关干部调资，工资增加及收入项目收支减少。
（二）支出预算
支出预算共计3877.25万元。
1、基本支出1223.12万元
（1）工资福利支出1079.05万元。其中：基本工资430.32万元；津贴补贴及绩效工资301.75万元；奖金35.86万元；社会保障缴费250.16万元；其他工资福利支出60.96万元；
（2）一般商品和服务支出133.65万元；
（3）对个人和家庭的补助支出10.42万元。其中离休费10.42万元；
2、项目支出2654.31万元
3、支出预算总计与上年预算数比较及变动的主要原因说明：支出较去年减少1148.28万元，主要是厉行节约，加上机关干部调资，工资增加及收入项目收支减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1459.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1223.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为236.29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：
1、基层统计达标工作经费0.5万元，主要用于基层统计达标工作；
2、乡镇三馆免费开放配套经费0.5万元，主要用于基础设施建设工作；
3、乡镇环境整治经费22.4万元，主要用于基层环境卫生整治、创建工作；
4、农场体制改革20万元，主要用于基础设施工作；
5、工青妇工作经费6万元，主要用于镇上工会团委妇联工作；
6、安全生产经费22.4万元，主要用于基层安全生产工作；
7、镇村两级武装工作经费3.3万元，主要用于基层武装工作；
8、工伤民工补助2.29万元，主要用于工伤农民补助工作；
9、镇村两级人大代表联络经费9.2万元，主要用于镇人大工作；
10、财政钟九虎、黄梅军生活补助3.6万元，主要用于镇对财政人员生活困难补助；
11、均衡性公用经费142.6万元，主要用于基层设施建设工作；
12、农业一般行政管理事务3.5万元。主要用于农业标工作。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年安定镇机关运行经费财政拨款预算外补差146.36万元，比2019年预算减少4.1万元，下降2.7%。主要原因是：压减一般性支出导致支出减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数1.29 万元，其中，公务接待费1.29万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。比2019年减少0.01万元，降低0.77%，主要原因是：压减一般性支出导致支出减少。
（三）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额11549元，其中工程类项目1105万元，货物类项目44万元，服务类0元，比2019年政府采购预算总额增加，主要原因是项目增加和政府采购电子平台上线。
（四）国有资产占有使用情况
本部门无国有资产占用。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门的部门整体支出绩效目标详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》，本单位今年无重点预算绩效。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。