一、主要职能
城关镇现辖17个社区，14个行政村，镇域面积75平方公里，山林45526亩，耕地面积11045亩，其中水田9393亩、旱土1652亩，总人口16万。
二、部门预算单位构成
2017年共有行政事业单位在编干职166人，其中：行政56人，财政26人，民政21人，计生19人，农技24人，林业14人，水务6人.
三、部门收支概况
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入3,792.41万元，比上年减少41.84%。总支出3,792.41万元，比上年减少41.84%。
（二）收入决算情况
2017年收入3,792.41万元，其中：一般公共预算拨款收入3721.37万元，比上年减少42.31 %。政府性基金预算财政拨款收入71.04万元，比上年增加1.2%。
（三）支出决算情况
2017年支出3,792.41万元，其中:一般公共服务支出1344.08万元，比上年减少6.43%。国防支出40万元，上年无国防支出。文化体育与传媒支出83.2万元，比上年增加364.8%。社会保障和就业支出706.42万元，比上年增加146.26%。医疗卫生与计划生育支出118.57万元，比上年增加10.97%。节能环保支出31.9万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出26万元，比上年增加147.62%。农林水支出1250.55万元，比上年增加66.8%。交通运输支出10万元，与上年基本持平。资源勘探信息等支出11.1万元，上年无资源勘探信息等支出。国土海洋气象等支出20万元，比上年增加300%。住房保障支出43.55万元，比上年减少98.86%。其他支出107.04万元，比上年增加35.15%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入3792.41万元，比上年减少41.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入3721.37万元，比上年减少42.31%。政府性基金预算财政拨款收入71.04万元，比上年增加1.2%。
2017年度财政拨款总支出3792.41万元，比上年减少41.84%。其中：一般公共预算财政拨款支出3721.37万元，比上年减少42.31%。政府性基金预算财政拨款支出71.04万元，比上年增加1.2%。
按功能分类如下：一般公共服务支出1344.08万元，比上年减少6.43%。国防支出40万元，上年无国防支出。文化体育与传媒支出83.2万元，比上年增加364.8%。社会保障和就业支出706.42万元，比上年增加146.26%。医疗卫生与计划生育支出118.57万元，比上年增加10.97%。节能环保支出31.9万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出26万元，比上年增加147.62%。农林水支出1250.55万元，比上年增加66.8%。交通运输支出10万元，与上年基本持平。资源勘探信息等支出11.1万元，上年无资源勘探信息等支出。国土海洋气象等支出20万元，比上年增加300%。住房保障支出43.55万元，比上年减少98.86%。其他支出107.04万元，比上年增加35.15%。
五、一般公共预算拨款概况
（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入3721.37万元，比上年减少42.31%。一般公共预算拨款支出3721.37万元，比上年减少42.31%。
（二）2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入3721.37万元，比上年减少42.31%。用于基本支出的收入1741.17万元，比上年增加11.55%。用于项目支出的收入1980.2万元，比上年减少59.5%。
（三）2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出3721.37万元，比上年减少42.31%。按功能分类：一般公共服务支出1344.08万元，比上年减少6.43%。国防支出40万元，上年无国防支出。文化体育与传媒支出83.2万元，比上年增加364.8%。社会保障和就业支出706.42万元，比上年增加146.26%。医疗卫生与计划生育支出118.57万元，比上年增加10.97%。节能环保支出31.9万元，上年无节能环保支出。城乡社区支出26万元，比上年增加147.62%。农林水支出1248.55万元，比上年增加66.54%。交通运输支出10万元，与上年基本持平。资源勘探信息等支出11.1万元，上年无资源勘探信息等支出。国土海洋气象等支出20万元，比上年增加300%。住房保障支出43.55万元，比上年减少98.86%。其他支出38万元，比上年增加322.22%。按经济分类：基本支出1741.17万元，比上年增加11.55%。其中：工资福利支出1616.74万元，比上年增加19.27%。商品和服务支出63.43万元，比上年减少20.72%。对个人和家庭的补助43.55万元，比上年减少39.58%。其他资本性支出17.45万元，比上年减少67.25%。项目支出1980.2万元，比上年减少59.5%。其中：商品和服务支出405.36万元，比上年减少14.16%。对个人和家庭的补助450.69万元，比上年减少3.94%。其他资本性支出1124.15万元，比上年增加2819.87%。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为11.14万元，决算数为11.13万元。其中：公务接待费预算数为11.14万元，公务接待费决算数为11.13万元，公务接待146批次1425人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.56万元，湖南省岳阳市平江县城关镇2017年度部门决算按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
三公经费减少原因分析如下：一是我镇严格执行中央八项规定，推进厉行节约工作制度化、长效化、常态化建设，努力降低行政成本。二是严格预算执行，乡镇财政预算经镇人大审议通过后，具有法律效力，我们将实行预算就是决算，严格按预算办事，杜绝一切非预算经费的支出，确保年终预算收支平衡。
七、政府性基金决算
2017年政府性基金本年收入71.04万元,比上年增加1.2%，本年支出71.04万元,比上年增加1.2%，项目支出71.04万元,比上年增加1.2%，
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2017年湖南省岳阳市平江县城关镇2017年度部门决算机关（事业）运行经费财政拨款决算12.5万元。比2016年减少120.8万元。
（二）政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额17.45万元，其中：货物17.45万元；本年度政府采购实际采购总额17.45万元，其中：货物17.45万元；
（三）国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
（四）整体支出绩效评价结果情况
根据《平江县财政局关于开展2017年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（平政办发[2016]16号）及《平江县财政局关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（平政办发[2012]16号）文件精神和绩效评价工作相关要求，湖南中智诚会计师事务所受平江县财政局委托，组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，对城关镇人民政府2017年度项目资金实施了绩效评价。本单位2017年度财政支出项目资金的实际支出与项目预算一致，资金收支平衡。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术工作人员。严格执行财务制度，无截流，挤占，挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九：相关的名称解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
