向家镇人民政府2017年部门预算编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
向家镇位于平江县西南部，距县城城区70公里，辖区面积4150公顷，耕地面积24532亩，人口数18508人，行政村6各，居委会2个。
2、机构设置
目前，我镇共有在职干部职工66人，其中行政20人，财政8人，社会保障和民政事务管理站10人、人口和计划生育服务所7人、规划建设管理站6人、农业技术服务推广中心8人、林业工作站3人、水务管理站4人。
二、部门预算单位构成
2017年平江县向家镇人民政府按照职责分工及工作需要将部门站所分为8个部门，即机关、财政、民政、计生、建管、水务、农技、林业。
三、部门收支总体情况
（一）2017年财政预算收入安排
2017年预算内收入582.77万元，争取各类补助和专项资金1402万元，合计1984.77万元。坚决做到预算即决算，努力实现收支平衡。
（二）2017年财政预算支出安排
2017年财政预算支出安排1984.77万元，比2016年同口径支出578.27万元，增加1397.50万元。
1、基本支出
（1）工资福利支出450.54万元（其中：基本工资166.23万元，津贴补贴97.42万元，奖金12.54万元，绩效工资47.52万元，基本养老保险59.41万元，基本医疗保险11.63万元，生育保险0.50万元、工伤保险2.97万元，失业保险1.35万元，残疾人就业保障金2.73万元，其他工资福利支出48.24万元）
（2）一般商品服务支出38.31万元（其中办公费7.04万元，印刷费0.43万元，电费3.10万元，邮电费0.80万元，差旅费4.83万元，维修费1.56万元，会议费1.13万元，培训费2.50万元，公务接待费3.26万元，工会经费3.01万元，福利费9.02万元，其他交通费用1.63万元）
（3）对个人和家庭的补助支出（住房公积金）15.05万元。
2、项目支出：1480.87万元
（1）公共财政拨款74.87万元（其中工会团委妇联工作经费6万元，均衡性公用经费43.10万元，社会综合管理10.20万元，基层统计达标工作经费0.50万元，工伤民工补助1.21万元，其他农村生活救助0.63万元，农村义务兵优待2.53万元，三馆免费配套经费0.50万元，五保供养配套经费10.20万元）
（2）上级补助收入4万元（其中向家镇黄长村综合文化服务中心示范点2万元，琅石综合文化服务中心示范点2万元）
（3）其他收入1402万元（其中向金路建设420万元，向开大道附属工程建设500万元，借款利息支出132万元，棚户区改造200万元，公租房建设150万元）
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年向家镇经费财政拨款预算为578.77万元，比2016年增加68.16万元。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为3.26万元，其中，公务接待费3.26万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算缴2016年减少26.54万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
