单位基本情况：
1、南江镇是平江县的北大门，面积196平方公里，常住人口8.3万，管辖24个行政村，6个居委会。按单位基本性质划分，南江镇共有行政单位1个，参照公务员管理事业单位8个（含城市规划建设管理站、社会保障与民政事务管理站）。
2、8个单位共有编制内在职干部职工130人。其中：行政53人，事业编制77人。
部门收支总体情况：
一、收入6224.19万元。
1、县财政拨款收入1326.41万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、以及项目支出。
2、乡镇财政结算资金205万元。
3、税收收入1722万元，其中，国税1420万元，地税302万元。
4、其他收入2970.78万元，为确保我镇2018年收支平衡，需通过各个渠道向上争取资金2970.78万元。
二、支出6224.19万元。
（一）、基本支出1123.03万元。
1、工资福利支出986.87万元。其中：基本工资404.01万元；津贴补贴161.53万元；奖金33.67万元；绩效工资153.23万元；基本养老保险缴费139.85万元；其他社会保险缴费46.09万元（工伤保险7万、失业保险1.31万元，残疾人就业保障金7.48万元，职工基本医疗保险缴费(含生育保险)30.3万元）；住房公积金48.49万元,住房公积金预算金额仅按基本工资的12%计算。
2、一般商品和服务支出136.16万元，2018年日常公用经费定额标准为公务员与参公人员9900元/人，其他事业人员8100元/人。其中：办公费16.68万元、印刷费6.64万元、水费2万元、电费6.18万元、差旅费3.84万元、维修（护）费6.14万元、会议费9.27万元、培训费10.68万元、公务接待费11.99万元、劳务费0.4万元、工会经费8.09万元、福利费33.89万元、其他交通费用20.36万元。
（二）、项目支出5101.16万元。
1、南江非金属矿改制人员补助3.66万元；
2、污水处理费150万元。
3、离休干部生活补助19.9万元；
4、文化志愿者、三支一扶邹珊、殷梓六人绩效工资10万元；
5、县级借调及乡镇财政借调人员1.5万元；
6、农村义务兵优待11.43万元；
7、工伤民工补助3.77万元；
8、其他农村生活救助3.12万元；
以上项目支出203.38万元为公共财政拨款。
9、工资福利支出补差173.16万元。
（1）医疗保险补差15万元；
（2）失业保险补差1.47万；
（3）工伤保险补差1.25万元；
（4）住房公积金补差35万元，我镇干部住房公积金按基本工资和津补贴的12%缴纳；
（5）退休干部刘西元及企业办四名无编人员经费35万元，（其中，刘西元经费（月退休费1268元+月绩效工资1320）*12=31056元；企业办四人乡镇工作补贴（500*3+320）*12=21840元；企业办四人基本工资12466*12=149592元；企业办四人绩效工资（1575*2+1675*2）*12=78000元；企业办四人住房公积金单位部分1914*12=22968元；企业办四人养老保险单位部分6811.2*4=27244.8元；企业办四人医疗保险5000元；企业办四人第十三个月工资奖励12296元。）；
（6）欧阳春苗、闵朝霞等其他人员年终补助5000*8=4万元；
（7）十五名劳务派遣人员经费40万；
（8）办村干部下村伙食补助及其他伙食开支23万元；
（9）岗位补贴6万元。向平伟等六人纪委办案补贴220元/月（2人县级安排预算），220*12*4=1.06万元；邓鑫等8人信访岗位津贴235元/月，235*12*8=2.56万元；罗亮中等四人安全岗位津贴220元/月，220*12*4=1.06万元；各线报账员岗位补助100元/月，100*12*11=1.32万元。
（10）畜牧站无编人员黄略君、罗格辉、李新江等经费7.44万元。其中：养老保险单位部分2万元；基本工资850元/月，850*12*3=3.06万元；绩效工资660元/月，660*12*3=2.38万元。
（11）其他工资福利支出5万元。
10、商品和服务支出补差440.14万元。办公费补差20万元；印刷费补差42万元；水费补差1万元；电费补差35万元（其中集镇和红门路灯电费17万元），机关办公用水用电本着节约的原则，人去关水熄灯，费用由财政列支；差旅费补差4万元，未享受公车改革补助的，平江县范围内出差按包干费用报销60元/趟；政府机关院内维修（护）费补差20万元；公租房租赁费1.76万元；人大会、党大会会议费补差12万元，按党政综合办通知召开的一般性村干部和部门负责人会议，每桌（9人）控制在150元以内，人大会、党代会每桌（9人）控制在220元以内，各线办（所）召开的专题性会议标准由办（所）自定，其会议费在包干经费中解决；村干部培训费补差3万元；公务接待费59.38万元，必须严格执行县委文件精神，除特殊情况外，一律在食堂就餐，接待按人数定菜数，不得浪费，一般来客原则上不超过50元/人（不含烟酒），由办公室统一安排，全年总额控制在59.38万以内；劳务费补差55万元；公务交通补贴38万元；其他交通费用（租车费）28万元，办公室派车只允许用于救灾应急、检查、督查等公务活动，其余用车一律由各线办负责，安全由车主自行负责；党建等工作用餐35万元；宣传费补差50万；宣传报道经费1万元；其他政府运行费用35万元。
11、部门经费56万元。
⑴、南江交警四中队2万元。
⑵、南江交管站2万万元。
⑶、南江派出所6万元。
⑷、国地税协税护税经费20万元。
⑸、学区经费9万元，用于教师节考评奖励，教育基金不含在内。
⑹、南江法庭2万元。
⑺、南江国土所及执法中队10万元。
⑻、南江中学5万元。
12、财政投入160万元。其中人大经费6万、政协经费4万、纪检监察经费6万元，森林防火15万元，防汛抗旱50万元，地质灾害防治15万元，对计生的投入50万元，包含计生对象手术并发症等补助，具体方案由计生办自行拟定。
13、社会治安管理经费180万元。其中禁鞭禁炮60万元，安全生产20万元，禁毒20万元，禁黄、禁赌17万元，派出所打击涉毒奖励30万元，综治民调工作经费14万元，平安创建3万元，维稳工作经费2万元，610办工作经费6万元，消防安全生产2万元，刑释角斗人员安置帮教1万元，人民防线1万元，社区矫正2万元，学校及周边环境治理1万元，预防青少年违法犯罪1万元等。
14、 “绿富双赢”先进单位绩效考核奖励136人*9000元/人，总金额122.4万元；在职、退休综治奖励优胜单位可按月基本工资和津贴补贴德1.5倍考核发放（在职136人月工资和津贴约60万*1.5倍=90万，退休70人月工资和津贴约28.57万*1.5倍*70%=30万，）120万元；村级、部门和个人先进奖励30万元。
15、扶贫工作经费100万元。（专项开支按实报销，不可列支办线日常经费）
16、建管站拆违控建支出15万元，巡逻执法队支出15万元，河道治理20万元。
17、环境卫生整治331万元。环卫公司219万元；环卫实施（压缩站开支）等60万元；对村级环境卫生整治投入52万元，按26个村，每个村2万元安排预算。
18、债务本金及利息支出445.08万元。2016年置换债务1156.03万元，计划归还20%，2017年本金171.21万元，2018年本金231.21万元，利息42.66万元。
19、教育投入（昌江中学三通一平及报批费用等）100万元。
20、基础设施建设项目经费668万元。
其中：（1）、平江县南江镇沿河走廊三期景观工程35.65万元；
（2）、南江镇温泉小镇设计费10万元；
（3）、南江镇控制性详细规划设计费40万元；
（4）、湖南平江凤凰山国家生态公园总体规划20万元；
（5）、智能交通项目117万元；
（6）、南江镇双江咀危桥改造工程19万元；
（7）、村级服务平台建设财政投入308万元（14个村补差22万元）。
21、其他支出200万元。
22、税收上缴1722万元，其中国税1420万元，地税302万元。
名词解释：
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、相关重要事项说明：
（1）2018年，我镇无车辆及大型设备等国有资产占有使用的情况。今年，由于我镇无新增重大项目，所以没有政府采购预算。没有政府性基金支出预算。；
（2）“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为533248元，其中，公务接待费533248元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少164452元，主要是自主压缩三公经费。
（3）预算绩效目标情况：
我镇没有重点项目常年预算，由于今年是我乡脱贫攻坚的重要年度，我镇计划增加预算130万元，用于脱贫攻坚重点项目。
(4)预算收支增减变动说明：
2018年度收入、支出为4502.19万元，同比增长24.07%（2017年收入、支出3628.89万元）。其中，基本支出1123.03万元，包含工资福利支出986.87万元、一般商品和服务支出136.16万元，同比增长1.99%（2017年基本支出1101.12万元）；项目支出3379.16万元，同比增长33.68%（2017年项目支出2527.77）。原因分析如下：1、2018年度商品和服务支出补差440.14万元，同比增长137.27%，印刷费、电费、劳务费、工作用餐、宣传费等开支大大增加。2、“绿富双赢”先进单位绩效考核奖励经费122.4万元，在职、退休综治奖励优胜单位奖励经费120万元，该项经费在2017年度无预算。3、债务本金及利息支出445.08万元，比2017年度增加178.41万元。
