平江县长寿镇2015年部门决算公开-平江县政府门户网

长寿镇是平江东部的边陲大镇，全镇共辖51个农村行政村，3个居委会。共有干部职工151人。行政51人，建管11人，水管5人，农技34人，林业16人，服务所16人，财政10人，社会保障和民政事务管理站6人。

今年我镇年初预算经费安排如下：

预算经费总计1361.29万元，其中：行政运行经费400.37万元，行政均衡性工作经费177.1万元，财政事务58.95万元，社会保险经办机构26.9万元，计育经费52.51万元，城乡社区规划与管理54.35万元，农技运行54.35万元，林业运行77.77万元，水利运行21.05万元，农村税费改革转移支付总计337.99万元。

二0一五年的财政工作在上级主管局及镇党委、政府的正确领导下，我们坚持以科学发展观统领财政工作，依法依规科学编制预算收支计划，建立科学的、规范的、健全的财务管理体制，用制度管人。积极组织收入，强化目标责任制，加强财源建设。严格执行预算，控制支出，在基本建设投资大，钢性支出大，收入来源紧的困境下，最终平衡了当年收支，保证了人员工资的及时发放和各项事业发展所需支出，为政府工作的正常运转和保一方稳定提供了财力保障。

为确保今年财政收支平衡目标的实现，我们一是注重对财政扶持项目的支持。二是加大税协管力度，协助地方税务局的税收征收工作，大大防止了税收的跑、冒、滴、漏现象，遏制了垫税势头，保证了地方财政收入的足额入库。保证了全年税收任务的完成。二是加大小城镇开发力度，合理利用土地，盘活闲置资金。三是清理欠款，盘活资金。加大“二会”贷款回收力度。四是科学理财，强化预算执行。严格控制支出，订立健全各项财务制度，具体措施是：对公务消费实行货币化管理，严格控制支出，规定来客一律不允许进餐馆就餐，统一由办公室负责安排在食堂就餐；除防洪、抗旱及突发重大事故外，其余一律不准用公款租车；实行政府采购制度，年初指定专人负责，凡政府所需的办公用品及纪念品等开支一律实行专人采购。

一年来的财政工作，由于县局及镇党委、政府的正确领导，全体干部的共同努力，各单位的共同配合，取得了一定的成绩，实现了各项收支平衡。但也存在一些不容忽视的问题。一是招商引资力度小，后续财源不足。二是税收任务压力过大，税源枯竭。三是人员经费缺口大，钢性支出急剧增加，财政仍未摆脱困境。四是农业产业结构调整步履艰难，农民增收难，导致一系列的矛盾。四是农村公益事业投入越来越大，而一些水利、交通、学校维修等专项资金的分配权在县主管局，乡镇无能解决。

总之，决算编制按统一的规口填报，且实现当年收支平衡。

行政运行拨款689.79万元，一般行政管理事务62万元，其他政府办公支出5万元，公务员考核5万元，其他一般公共服务支出24.9万元，其他普通教育支出29.34万元，其他文化支出1.2万元，文物保护44万元，其他文化体育与传媒支出1030万元，社会保险经办机构35.99万元，基层政权和社区建设1万元，扶持公共就业服务15万元，农村义务兵优待8.29万元，其他农村生活救助3.32万元，减排专项支出100万元，其他节能环保支出60万元，城乡社区规划与管理70.66万元，土地开发支出1711.58万元，公共租赁住房开征29.34万元，水利运行28.24万元，水利工程建设3万元，农田水利38.6万元，对村级一事一议的补助196.34万元，对村民委员会和村党支部的补助357.318万元，其他公路水路运输支出22万元，安全监管监察专项3万元，其他保障性安居工程100万元，其他政府性基金支出11.8万元，用于社会福利的彩票公益金74万元，其他支出104万元，财政运行77.34万元，一般行政管理支出2万元，其他财政事务支出8万元，农业运行224.73万元，其他农业支出7.865万元，森林资源管理114.13万元，其他林业支出61.7万元，计划生育机构77.22万元。财政拨款总计7006.303万元。

三公经费458044元，三公经费支出较大，主要是我镇是一个中心镇，接待任务重，但今后我们本着节约出发，严控非生产开支。

除人员经费外，其他资金全部列项目支出：

报表审核后全套通过。

从收支总体来看，今年整体运行还正常，不过后段的压力还很大，随着刚性支出的增加，今后财政工作任重道远。