童市镇2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
童市镇地处平江县中部腹地，四面环山。地势为盆地状，境内总地域面积约156平方公里，其中有耕地17729亩，全镇辖20个村（居）委会，370个村民小组，总人口约30000多人。童市镇民风纯朴，风光旖旎，森林资源、水利资源非常丰富，全镇盛产稻谷、玉米等粮食作物和油茶、木材等经济作物。
2、机构设置
目前，我镇共有在编在职干部97人（不包含教育、国土、房产等部门），其中行政25人，财政9人，社会保障和民政事务管理站5人，人口和计划生育服务所12人，规划建设管理站4人，农业技术服务推广中心11人，林业工作站7人，水务管理站4人。
二、部门预算单位构成
童市镇人民政府2017年部门预算编制范围有童市镇人民政府机关、童市镇财政所、童市镇社会保障和民政事务管理站、童市镇规划建设管理站、童市镇人口和计划生育服务所、童市镇农业技术推广中心、童市镇林业工作站、童市镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
（一）2017年财政预算收入安排
2017年一般预算收入697.39万元，其它收入1361.85万元。合计2059.24万元，坚决做到预算即决算，努力实现收支平衡。
（二）2017年财政预算支出安排
2017年财政预算支出安排2059.24万元，比2016年同口径支出1430.09万元，增加632.1万元。
1、基本支出：587.5万元
⑴工资福利支出526.71万元（其中：基本工资188.92万元，津贴补贴101.44万元，奖金13.52万元，绩效工资61.38万元，其他工资福利55.44万元，住房公积金16.23万元，基本养老保险67.39万元，基本医疗保险13.22万元，生育保险0.57万元，工伤保险3.36万元，失业保险1.41万元，残疾人就业保障金3.83万元）
⑵一般商品服务支出99.01万元（其中：办公费12.52万元，印刷费1.84万元，手续费0.8万元，水电费3.34万元，差旅费4.25万元，维修费1.52万元，会议费2.79万元，培训费4.37万元，公务接待费46.57万元，劳务费1.92万元，工会经费3.23万元，福利费9.74万元，其他交通费用4.22万元，其他商品和服务支出1.9万元）
2、项目支出：1471.74万元
（1）机关运转经费142.71万元；（机关公务运转经费79.2元；人员经费不足63.51万元）（2）工会团委妇联工作经费6万；（3）三馆免费配套及基础统计达标工作经费1万；（4）安全生产12万元；（5）环境卫生整治经费63.2万元；（6）水源保护经费60.8万元；（7）农村义务兵优待、五保供养配套经费、工伤民工补助及其他农村生活救助26.88万元；（8）行政管理费支出224.4万元；(其中人大经费4万元、政协经费1.5万、纪检经费4万元、党建经费15万、扶贫经费40.6万、信访经费12.9万、畜牧经费1.5万、农业经费4.8万、防汛抗旱经费23万元、森林防火经费11.5万元、招商引资经费2万、社会综合治理13.4万、交通经费4万、文化组织经费2.7、城镇建设经费20.9万、计生运转经费26.6万、林业经费11万、民政经费10万，乡镇并村经费5万)；（9）村委会补助支出65.6万元；（10）村级环境卫生奖励30万元；(11)债务支出经费139.15万元（还本117.45，利息21.7）；（12）小康绩效考核经费及下乡伙食费59.28万元；（13）食堂人员工资及伙食费35.46万元；（14）老干经费5.4万元；（15）对部门站所补助32.5万元（其中教育10万，派出所6万，国土6万，房产4万，交警0.5，司法2万）；（16）工会经费12万元；（17）公车改革经费补助19.26万元；（18）零聘人员及大学生村干补助及信访人员岗位补贴7.11万元；（19）畜牧人员工资津补贴36.99万元；（20）建设支出195万元（其中河道整治15万、乡村道路建设及维护40万、机关建设支出140万）；（21）财政事务支出12.6万元（其中运转11.1万、借调人员经费1.5万元）；(22)禁掉行动支出14.4万元；(23)非法猪场拆迁补偿260万元；（24）预备费10万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年童市镇机关运行经费财政预算拨款279.1万元，比2016年预算减少22.95万元，下降7.5%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 46.57万元，其中，公务接待费 46.57 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年持平。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。