一、部门基本概况
1、职能职责
岑川镇位于平江县西北部，地处平、汨、岳三县交界，与岳阳张谷英镇、汨罗八景乡、三江相邻，距京珠高速（G4）、107国道19公里，总面积98平方公里，2.1万余人口，1.2万亩良田，14万亩山林面积。共辖1个居委会（金星居委会）11个村（高峰、包湾、九峰、新福、正北、大义、水口、郭洞、新南、龙福、新沙），146个村民小组。设有卫生院、学区、信用社、养路工班、敬老院、农电站、国土所、司法所、派出所、九峰水库管理所10个职能服务部门、一个流动支部（岑川镇驻北京流动支部）。
2、机构设置
目前，我镇共有在编在职干部52人，其中行政19人，财政11人，社会保障和民政事务管理站3人，人口和计划生育服务所7人，规划建设管理站1人，农业技术服务推广中心7人，林业工作站7人，水务管理站1人。
二、部门预算单位构成
岑川镇人民政府2018年部门预算编制范围有岑川镇人民政府机关、岑川镇财政所、岑川镇社会保障和民政事务管理站、岑川镇规划建设管理站、岑川镇人口和计划生育服务所、岑川镇农业技术推广中心、岑川镇林业工作站、岑川镇水务管理站。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入、事业单位经营服务收入和其他收入等；支出包括基本支出、项目支出、事业单位经营服务支出、对附属单位补助支出和上缴上级支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）2018年收入预算1659.93万元，比2017年同口径收入1625.89万元，增加34.04万元。其中，一般公共预算拨款中经费拨款534.84万元，其他收入1125.09万元。
（二）2018年财政预算支出安排1659.93万元，比2017年同口径支出1625.89万元，增加34.04万元。
一、基本支出458.98万元
1、工资福利支出409.66万元。其中：基本工资164.21万元；津贴补贴64.86万元；绩效工资72.47万元；奖金13.69万元；社会保障缴费74.71万元；住房公积金19.72万元。
2、一般商品和服务支出49.32万元。其中：办公经费24.32万元；培训费0.88万元；公务接待费3.06万元；商品和服务支出21.06万元。
二、项目支出1200.95万元
①基本建设支出550万元
1、篮球场50万元。
2、集镇提质改造200万元。
3、归还工程押金300万元。
②债务归还资金260.59万元
1、归还乡财局周转金200万元。
2、债务置换本金52.71万元。
3、债务置换利息7.88万元。
③专项商品和服务支出155.5万元
1、机关运行70万元。其中：办公费15万元，印刷费10万元，交通费10万元，招待费15万元，会议费10万元，其他10万元。
2、党建经费20万元。其中：办公费5万元，印刷费5万元，会议费10万元。
3、日常各项工作部署5万元。
4、政法维稳7万元。其中：办公费2万元，招待费2万元，其他3万元。
5、伙食补助16万元。
6、学习培训费3万元。
7、维修费8万元。
8、水电费10万元。
9、人大政协经费8万元。其中：办公费1万元，印刷费1万元，交通费1万元，招待费1万元，会议费1万元，其他3万元。
10、农业经费2万元。
11、文化宣传经费3万元。
12、税收征收及宣传经费1.5万元。
13、项目推进经费2万元。
④专项对个人和家庭补助34.86万元
1、工伤民工补助0.86万元。
2、年度先进个人和先进单位评优奖6万元。
3、精准扶贫经费8万元。
4、临聘人员工资10万元。
5、住房公积金补差10万元。
⑤其他支付200万元
1、村级运转经费200万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年岑川镇机关运行经费财政拨款预算补差70万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 23.79 万元，其中，公务接待费 23.79万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。
3、政府采购情况
2018年各部门各单位政府采购预算总额 0 万元。
4、国有资产占有情况
2018年初固定资产总额为219.27万元。本单位预算不采购车辆。不采购单价50万元以上通用设备。所有国有资产采购必须按国有资产申报程序进行采购。
5、政府性基金支出情况
2018年政府性基金支出为零。
6、预算绩效情况说明
2018年主要工作任务实现的目标：（1）加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力（2）做好预决算，加强预决算公开力度，严控三公经费（3）合理高效利用资金，使资金广泛服务于岑川镇的社会经济发展。
主要解决3个贫困村安全饮水问题，9个村部分村组道路硬化，拓宽等，2个村村级服务平台七个一、基础设施等建设。三公经费减缩、津补贴按时足额发放。资金得到有效利用，杜绝滞留、铺张浪费。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
