平江县三市镇2016年部门决算公开（补充）

平江县三市镇2016年部门决算编报说明

2016年三市镇政府工作在上级各有关部门的大力关心支持下，通过全镇人民的共同努力，各项建设均取得较好成绩，新农村建设进一步加强，工农业生产仍朝又好又快方向发展，乡村道路、水利建设覆盖面不断扩大，财政收入进一步好转，呈现农民增收农村经济发展的良好局面，为富民强镇的目标奠定了坚实的基础。今年各项工作任务均已按计划完成，现将有关部门决算报表做如下说明：

一、单位基本情况

我镇辖35个行政村、1个居委会，总面积140平方公里共有人口55640人，其中农业人口49733人，耕地面积占40930亩，水田35517亩，旱土5519亩。本年决算编报单位的实有在编人数104人，其中行政26人、财政8人、计育1人、社保民政9人、计生服务所11人、林业7人、水利1人、农技19人、建管4人、退休人员为18人。

二、本年度财政预算收、支情况：

（一）本年财政总收入合计15005237元。

1、基本收入7324568元，即：（1）政府行政运行2010301—3251658元；（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399—30000元；（3）财政行政运行2010601—550010元；（4）其他一般公共服务支出2019999—50000元；（5）其他公共安全支出2049901—10000元；（6）社会保险经办机构2080109—530474元；（7）计划生育机构2100716—572492元；（8）计划生育服务2100717—27300元；（9）城乡社区规划和管理2120201—335076元；（10）农业行政运行2130101—1353243元；（11）森林资源管理2130207—494093元；（12）水利行政运行2130301—120222元。

2、项目收入7680699元，即：（1）一般行政管理事务2010302—705000元；（2）财政一般行政管理事务2010602—30000元；（3）基层政权和社区建设2080208—10000元；（4）其他民政管理事务支出2080299—30000元；（5）扶持公共就业服务2080701—50000元；（6）农村义务兵优待2080805—57900元；（7）自然灾害灾后重建补助2081503—450000元；（8）其他农村生活救助2082502—36200元；（9）建设市场管理与监督2120601—40000元；（10）其他农业支出2130199—90000元；（11）其他林业支出2130299—15000元；（12）防汛2130314—450000元；（13）对村级一事一议的补助2130701—1860000元；（14）对村民委员会和村党支部补助2130705—3586569元；（15）地质矿产资源利用与保护2200114—60000元；（16）其他政府性基金支出2290400—40000元；（17）用于体育事业的彩票公益金支出100000元；（18）其他支出2299901—70000元

其中，基金收入140000元，即：（1）其他政府性基金支出2290400—40000元；（2）用于体育事业的彩票公益金支出100000元。

（二）本年财政总支出合计15005237元。

1、基本支出7324568元。即：（1）工资福利支出5863571元，（2）商品和服务支出1063865元，（3）对个人和家庭的补助389932元，（4）其他资本性支出7200元。

2、项目支出7680699元。即：（1）商品和服务支出1142996元；（2）对个人和家庭补助2438279元；（3）基本建设支出3952390元，（2）其他资本性支出147004元。

其中，基金支出140000元。即：（1）对个人和家庭补助40000元；（2）其他资本性支出100000元。

注：①、工资福利支出——基本工资1994987元，达到人平23198元/年（86人）津贴补贴及绩效工资1953160元，达到人平18780元/年（104人），奖金166364元，社会保障缴费1089053元，伙食补助费261779元，其他工资福利支出398228元。

②、商品和服务支出——办公费646543元、印刷费382219元、咨询费7000元、手续费10000元、水费3091元、电费59488元、邮电费9391元、差旅费87527元、维（护）修费112004元、租赁费2000元、会议费80668元、培训费37866元、公务接待费129295元、劳务费123272元、工会经费60490元、其他交通费295497元、其他商品和服务支出155850元。

③、对个人和家庭补助——生活补助（村委会补助）1966355元、奖励金60000元、住房公积金427942元、其他对个人和家庭的补助支出373914元。

④、基本建设支出（对村级一事一议的补助）——基础设施建设216000元，大型修缮1792390元。

⑤、其他资本性支出——办公设备购置47404元，专用设备购置6800元，基础设施建设100000元。

2016年三市镇严格按照厉行节约、适度从紧的财政政策，从严控支、科学理财，保证了财政收支平衡。

三、三公经费与上年比较：

    公务接待费129295元，与2015年度150895元比下降12.11%。

四、资产及负债情况：

2016年三市镇人民政府的总资产为10558896.44元，其中固定资产为1824352元，存货为12615.16元；负债合计8938215.68元。

特别说明

1、财政所、农技站、林业站、畜牧站、计育服务所是统一在乡政府办公，固定资产统一登记在机关账里面，各部门单位账面数没有固定资产。

2、人员经费比去年高出600862元，原因是2016年基本工资有所提高，社保基数和比例也提高。

3、年初预算数与决算数有差异的问题，全部是为年终追加。

在上级单位的正确领导和镇党委、政府、人大的高度重视，镇财政所的密切支持配合下，严格执行县委县政府制定的各项厉行节约制度，全镇工作人员共同努力创收，以工业经济建设为主和谐发展、改善民生，已经走上了富民强镇的长远之路。

1、财政状况名声与实际还存在一定差距，财政底子薄弱，运用负担沉重。

2、接待任务繁重，导致行政成本提高。

3、建议扩大财源、拓宽财路，加强招商引资力度，增加税源。多争取上级领导支持，搞好基础设施建设。

二二0一七年元月七日