平江县三市镇2015年部门决算编报说明-平江县政府门户网

平江县三市镇2015年部门决算编报说明

2015年三市镇政府工作在上级各有关部门的大力关心支持下，通过全镇人民的共同努力，各项建设均取得较好成绩，新农村建设进一步加强，工农业生产仍朝又好又快方向发展，乡村道路、水利建设覆盖面不断扩大，财政收入进一步好转，呈现农民增收农村经济发展的良好局面，为富民强镇的目标奠定了坚实的基础。今年各项工作任务均已按计划完成，现将有关部门决算报表做如下说明：

一、单位基本情况

我镇辖35个行政村、1个居委会，总面积140平方公里共有人口55640人，其中农业人口49733人，耕地面积占40930亩，水田35517亩，旱土5519亩。本年决算编报单位的实有在编人数92人，其中行政27人、财政7人、计育1人、社保民政9人、计生服务所10人、畜牧5人、林业7人、水利2人、农技19人、建管5人、退休人员为12人。

二、本年度财政预算收、支情况：

（一）本年财政总收入合计24343160元。

1、基本收入7739800元，即：（1）政府行政运行3546300元；（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10000元；（3）财政行政运行420300元；（4）其他财政事务支出60000元；（5）公务员考核10000元；（6）其他一般公共服务支出200000元；（7）其他公共安全支出10000元；（8）社会保险经办机构516100元；（9）计划生育机构515500元；（10）其他人口和计划生育事务支出10000元；（11）城乡社区规划和管理284200元；（12）农业行政运行1341400元；（13）森林资源管理479900元；（14）水利行政运行336100元。

2、项目收入5831660元，即：（1）一般行政管理事务40000元；（2）财政一般行政管理事务280000元；（3）国家赔偿费用支出40000元；（4）其他普通教育支出249000元；（5）其他民政管理事务支出50000元；（6）扶持公共就业服务50000元；（7）农村义务兵优待57900元；（8）其他农村生活救助36200元；（9）其他节能环保支出50000元；（10）其他农业支出236000元；（11）农田水利219400元；（12）砂石资源费支出30000元；（13）对村级一事一议的补助1502400元；（14）对村民委员会和村党支部补助2439760元；（15）安全监管监察专项30000元；（16）其他保障性安居工程支出200000元；（17）其他粮油事务支出50000晕；（18）其他支出260000元。

3、基金收入10771700元，即：（1）征地和拆迁补偿支出430000元；（2）土地开发支出9882600元；（3）公共租赁住房支出249100元；（4）用于社会福利的彩票公益金支出210000元。

（二）本年财政总支出合计24343160元。

1、基本支出7739800元。即：（1）工资福利支出5060561元，（2）商品和服务支出1925123元，（3）对个人和家庭的补助592080元，（4）其他资本性支出142296元。（5）债务利息支出19740元。

2、项目支出5831660元。即：（1）商品和服务支出660727元；（2）对个人和家庭补助2036973元；（3）基本建设支出3133960元。

3、基金支出10771700元。即：（1）对个人和家庭补助430000元；（2）其他资本性支出10341700元。

注：①、工资福利支出——基本工资2189152元，达到人平23795元/年（92人）津贴补贴及绩效工资1840748元，达到人平20008元/年（92人）

②、商品和服务支出——办公费604955元、印刷费259502元、手续费8000元、水费5678元、电费56599元、邮电费10400元、差旅费73141元、维（护）修费617191元、租赁费4671元、会议费52950元、培训费28237元、公务接待费150898元、劳务费144833元、工会经费40151元、公务用车运行与维护3000元、其他交通费200224元、其他商品和服务支出325420元。

③、对个人和家庭补助——生活补助（村委会补助）2116680元、奖励金340600元、住房公积金297100元、其他对个人和家庭的补助支出304673元。

④、基本建设支出（对村级一事一议的补助）3133960元。

⑤、其他资本性支出——办公设备购置142296元；基础设施建设10341700元。

⑥、债务利息支出——国内债务付息19740元。

特别说明:

其他资本性支出中有

1、办公设备购置100575元，因此也在资产情况表中体现。

2、财政所、农技站、林业站、畜牧站、计育服务所是统一在乡政府办公，固定资产统一登记在机关账里面，各部门单位账面数没有固定资产。

3、人均基本支出偏高超过10%的问题，因为2015年三市镇各项新增工作任务比预期要多，而且住房公积金、基本工资标准有所提高。

4、年初预算数与决算数有差异的问题，全部是为年终追加。

5、单位汽车价值469650元，其中包含环卫洒水车267250元，垃圾搬运车134600元，用于集镇环境卫生；安全生产专用车67800，用于镇上生产安全。

三、收支平衡情况

从本单位部门年终决算编报表明，财政收支平衡。

四、一年来工作中取得的成效

在上级单位的正确领导和镇党委、政府、人大的高度重视，镇财政所的密切支持配合下，严格执行县委县政府制定的各项厉行节约制度，全镇工作人员共同努力创收，以工业经济建设为主和谐发展、改善民生，已经走上了富民强镇的长远之路。

五、存在的问题和建议

1、财政状况名声与实际还存在一定差距，财政底子薄弱，运用负担沉重。

2、接待任务繁重，导致行政成本提高。

3、建议扩大财源、拓宽财路，加强招商引资力度，增加税源。多争取上级领导支持，搞好基础设施建设。