平江县大洲乡2016年预算报表编报说明-平江县政府门户网

大洲乡二0一六年度部门预算编报说明

根据《湖南省乡镇财政管理条例》、平江县委【2013】6号文件《关于切实做好厉行节约工作的通知》，为进一步提升财政预算管理水平，本着厉行节约的原则，杜绝奢侈浪费现象，进行了2016年预算数据初步统计。2016年预算编制初步情况如下：

一、收入预算合计：825.96万元

1、2016年大洲乡财政预算收入共462.57万元。其中：1、按部门站所的人员编制人数行政运行经费为377.05万元（含工资津补贴奖金263.71万元，社会保障缴费60.68万元）；2、均衡性公用经费为46.3万元；3、其他配套经费为39.22万元。均衡性公用经费根据编制数、在职在编人数、离县县城公里数、区域面积数及人口数进行平均分配。另外需要强调说明，近年的财政预算没有将农村税费改革转移支付即村级委员会及党支部补助列入其中进行统计，由于村级单独立账，村级运转经费不再列入乡财政预算（除各考核奖励外）。

2、一般预算收入42万元

3、年终体制收入35万元。

4、其他收入286.39万元。

二、支出预算合计：825.96万元

（一）、基本支出共计377.05万元

2016年1月，机关共有人员数为70人。其中：政府机关14人，财政7人，社会保障和民政事务管理办3人，计划生育服务所8人，规划建设管理站3人，农业技术推广中心13人，林业工作站9人，水务管理站1人，大学生村官1人，三支一扶1人，退休人士10人。

人员工资福利支出预算为377.05万元，其中基本工资支出133.98万元，绩效工资支出49.09万元，津补贴支出70.81万元，奖金支出9.83万元，社会保障缴费支出60.68万元。
一般商品服务（人员经费）支出为40.86万元。人员经费配置标准在去年的基础上压缩10%，为行政编制人员为0.99万元/人，事业编制人员为0.81万元/人。
对个人和家庭的补助支出11.8万元，即住房公积金。

（二）、项目支出（各项目明细附后）448.91万元

1、工资福利支出补差75.68万元。

2、一般商品服务支出补差71.54万元。

3、对个人和家庭的补助支出补差66.37万元。

4、对企事业单位的补助31.5万元，

5、借款付息69.32万元。

6、大洲液化气站建设前期投入资金40万元。

7、大洲加油站建设前期投入资金45万元。

8、大洲卫生院扩建改造35万元。

9、机关大型修缮10万元。