关于大洲乡2012年财政预算执行情况
及2013年财政预算草案的
报 告
2013年3月12日在大洲乡第四届人民代表大会第五次会议上
（乡财政所所长 袁 兵）
各位代表、县人大代表、政协委员、应邀列席本次会议的全体同志：
我受乡人民政府委托，向大会报告大洲乡2012年财政预算执行情况及2013年财政预算草案，请予审议，并请各位代表多提宝贵意见，为盘活大洲财政共讨商机，为发展大洲经济共议上策。
2012年财政预算执行情况
2012年以来，面对复杂多变的经济环境，全乡上下在乡党委的正确领导下，坚持以党的十七届五中、六中全会精神为指导，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕乡上届人民代表大会确定的工作目标和任务，奋力拼搏，强势推进，全乡经济社会继续呈现持续加快发展的良好态势，各项工作取得了突破性的成就。一年来，我乡财政部门在财力缺口加大，收支矛盾尖锐的情况下，紧紧依靠各方面的密切配合和大力支持，全力以赴谋增长，聚精会神保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，克服了许多困难，圆满完成了全年各项目标任务。全乡财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。
（一）收入完成情况
乡第四届四次会议审查批准2012年乡财政收入计划为657.5万元，实际完成709.7万元，为预算的108%，比上年增加52.2元，其中国税完成45万元，地税完成33万元,耕地占用税完成15万元，非税0.5万元，经费收入153万元，补贴资金到村44.2万元，补贴资金到户135万元，征收社会抚养费65万元，国土城建创收20万元，民政争资10万元，林业创收5万元，企业创收15万元，省县争取资金169万元。
（二）支出完成情况
2012年财政总支出为709.7万元，为预算的108%，比上年增加52.2万元，其中上解国、地、财及非税93.5万元，上解社会抚养费65万元，补贴到村44.2万元（含村干工资），补贴到户135万元。干部工资福利98万元，计育投入21万元，义九化债配套资金7.9万元，森林防火1万、防汛抢险3万、动物防疫1万、民兵训练1万、社会综治及维稳支出4万元，偿还历史借款18万元，付息51万元，商品服务经支出62.5万元，食堂翻新及机关维修以及周边环境整治24.1万元，汪坪集乡地下水道改造48万元，汪坪集乡开发前期工程支出19万元。村账经费4万、农保经费2万、人口普查经费4万元。
（三）2012年财政工作的主要特点
1、财政工作积极应对挑战，预算执行情况良好。2011年，由于国内外经济环境继续呈现宏观偏紧的困难情况，周边地区经济增幅出现不同程度的震荡趋势，我乡经济社会各项事业的发展也面临较为严峻的挑战。面对困难局面，我们财政部门紧紧围绕乡党委的正确领导和乡人大的监督支持，紧紧围绕乡政府的适时战略调整，积极谋划，主动应对。整合各方面优势和力量，积极推行社会综合治税，强化预算收入的征管；适时调整收入结构，加强资产管理，增强预算外收入保障和补充水平；深化乡财县管，努力挖掘优势资源，不断提高预算管理质量。在各方面的支持配合下，保证了本级财政的收入水平，为各项支出的顺利实现奠定了较好的收入增长基础，财政预算总体执行情况良好。
2、继续强化支出管理绩效，促进经济社会统筹发展。由于支出的刚性作用和中央省市 连续出台惠农、民生、稳定等政策性补助增支政策，地方财政支出配套水平继续可观的增加，在宏观环境较紧、预算外收入增幅趋缓的大背景下，财政支出的实现确实面临前所未有的压力。面对这一情况，我们着重强化支出绩效管理，一方面突出财政支出重点，优先安排机构运转、社会稳定各项支出，确保本级各行政事业单位正常运转；另一方面强调优化支出结构，充分发挥财政资金的引导作用，大力加强财政对基础设施、项目建设、招商引资的投入，大大增强了乡域经济发展后劲。
3、强化财政管理，确保财政资金运行规范安全高效。严格执行各项财政管理制度，继续深化细化对各项财政专项资金的管理，在充分发挥财政资金使用效率的同时，探索实施符合本乡实际的运作规范、操作性强的财政资金管理机制，提高财政资金抗风险能力，在上级的组织下我们分别制订并严格实施了预算外资金、专项资金、村帐乡代理等专门的资金管理制度，确保财政资金运行规范、安全、高效。
4、强化管理创新，积极探索财政管理新思路。一是坚持以人为本，统筹兼顾，促进社会和谐。在有限的财政资金中，千方百计挤出财力，推进以保障和改善民生为重点的社会事业发展，加大新农村基础建设、农村新型合作医疗、农村优抚和五保供养的补助；二是加强财政监督，提升财政管理水平。坚持依法理财，严格执行年初人代会通过的财政预算，加强对财政专项补助资金的监督力度，努力提高财政专项补助资金运行效率。
回顾2012年的财政工作，总体来看是好的，这主要利益于乡党委、乡政府的正确领导，得益于乡人大的监督与支持，得益于社会各界的关心与支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全乡财政干部的辛勤与智慧。在肯定成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，目前的财力不能满足全部需求，乡财政运行依然比较困难。所有这些，都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。
二、2013年财政预算（草案）
2013年我乡财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十八大会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进经济社会又好又快发展。
根据今年经济社会发展情况和上述要求，按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2013年我乡财政收支预算安排如下：
（一）收入计划安排
由于今年春节来得早，县级2013年计划财税会尚在筹备之中，根据乡党政人大的初步安排，大洲乡计划列收765万元，其中征收国税50万元，地税35万元,非税0.5万元，经费收入153万元，补贴资金到村44.5万元，补贴资金补贴到户135万元，征收社会抚养费85万元，国土城建创收40万元，民政争资10万元，林业创收5万元，企业创收15万元，省县争取资金192万元，比上年实际增加55.3万元，增长8% 。
（二）支出计划安排情况
支出预算坚持“从紧有序、确保运转、关注民生、促进发展、集中整合、依法监督”的总体原则，按照轻、重、缓、急统筹安排，计划安排支出765万元，比上年增加55.3万元，增长8%。其中：
（1）上解国地财及非税85.5万元，其中国税50万、地税35万、非税0.5万
（2）上解社会抚养费85万元
（3）补贴到村44.5万元
（4）补贴到户135万元
（5）干部工资及福利96万元
（6）计育投入21万元（其中协会经费1万元）
（7）人大政协经费2万元
（8）纪检监察工作经费1.2万元及办案补贴0.8
万元
（9）森林防火1万元
（10）防讯抢险3万元
（11）动物防疫1万元
（12）社会综治及维稳经费4万元
（13）民兵、征兵工作经费1万元
（14）环境卫生整治经费10万元
（15）科技兴农2万元
（16）道路维修5万元
（17）党政办6万元（包涵报刊订阅、信访工作、
机要保密工作、档案室维护、团委等工作经费）
（18）会议支出25万元
（19）农保经费1万元
（20）商品和服务支出70万元
（21）付息54万元
（22）新政府办公大楼100万元
（23）教育投入5万元
（24）村账乡代理3万元
（25）农民补贴网建设3万元
三、扎实工作确保圆满完成2013年财政预算各项任务
（一）大力培植税源财源，加强税收征管力度
一是充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，注重培植税源财源，做大做强财政经济，增强全乡经济发展后劲。我们要在激励企业发展服务上下足工夫，提供全方位的财政扶持，积极向上争取各项补贴资金，支持企业发展。二是以抓收入为龙头，全力组织预算内外各项收入。对各种行政事业性收费、政府性基金和罚没收入严格按照上级要求，严格规范收入征管组织。三是财税部门密切配合，虽然2010年，契耕两税已移交地税部门统一征管，但我们仍然应该加强税收协管工作，严厉打击各种涉财涉税违法活动，全面实行社会综合治税，充分发挥纳税评估作用，切实做到应收尽收，按计划序时足额入库。
（二）切实加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率
今年全乡经济和社会各项事业发展需要财政必保的重点支出很多，因而必须以确保机构正常运转为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出，确保经济社会发展的重点支出，着重在强化管理上下功夫。要把实行政府采购制度作为控制财政支出，遏制腐败行为的一项重要措施来抓，加强政府采购监督管理，规范政府采购工作程序，实现政府采购规范新突破。要提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费和发扬勤俭节约的优良传统，妥善用好纳税人的钱，要切实加强项目管理，确保项目资产落到实处，不断提高财政资金使用效益。
（三）继续规范财经秩序，提升财政监督质量
财政监督检查是财政改革的深化和财政职能的强化，必须进一步加强。要抓好财政收入的监督，进一步强化税收征管质量，充分发挥纳税评估监控作用。进一步强化预算外收支两条线管理，保证各项政府性收入组织规范完整。要抓好财政支出的监督，加大财政支出审核、监控及检查力度，把财政资金的有效性监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，确保财政资金安全、规范和有效地运行。要严格执行财经纪律和财务制度，对违反财政法规的严重问题要坚决查处，切实维护财经纪律的严肃性。要加强对会计信息质量的监管，强化会计基础管理，不断提高会计信息质量，严厉打击违反会计管理规章的行为。
各位代表，2013年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，通过全乡上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为实现大洲经济社会又快又好发展作出新的贡献！