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平江县卫生计生综合监督执法局2023年部门预算公开

第一部分 2023年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、部门预算收支总表

3、收入预算总表

4、支出预算汇总表

5、基本支出预算总表

6、项目支出预算总表

7、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

8、政府性基金拨款支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

我单位属平江县卫生健康局下设二级机构，为人民身体健康提供卫生监督保障，依照法律法规具体承担本辖区的公开场所卫生、学校卫生、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品、生活饮用水、计划生育等方面的卫生计生监督执法工作。并负责查处“两非”案件，社会抚养费征收遗留案件以及打击非法行医等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平江县卫生计生综合监督执法局所属卫健局二级机构，为财政一级预算单位。部门预算包括局机关本级预算，部门预算报表单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年本部门收入预算469.28万元，其中，一般公共预算拨款409.28万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 60 万元。收入较去年增加 38.32 万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算469.28万元，其中，一般公共服务469.28万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 38.32 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算469.28万元，其中，一般公共服务支出469.28万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2023年本部门基本支出预算数417.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：

项目支出52万元，其中公共场所筹建费10万元，办案经费36万元，打击两非专项支出6万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

本年度机关运行经费38.4万元。

（二）“三公”经费预算：

本年度公车运行维护费2.67万元，公务接待费0元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为469.28 万元，其中，基本支出 417.28 万元，项目支出 52 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

具体详见附件：平江县卫生计生综合监督执法局2023年部门预算公开表。

财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	469.28	一、本年支出	469.28
（一）一般公共预算拨款	469.28	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	34.45
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	410.40
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	24.43
		（二一）粮油物资储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00
		（二五）转移性支出	0.00
		（二六）债务还本支出	0.00
		（二七）债务付息支出	0.00
		（二八）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	469.28	支出总计	469.28

表一						预算01表
部门预算收支总表
填报单位:	平江县卫生计生综合监督执法局					单位:万元
收入		支出
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	469.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	417.28	一、机关工资福利支出
经费拨款	469.28	二、外交支出		工资福利支出	378.88	二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	38.40	三、机关资本性支出(一)
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	469.28
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	52.00	六、对事业单位资本性补助
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	52.00	七、对企业补助
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	34.45	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	410.4	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	24.43
		二一、粮油物资储备支出
		二二、灾害防治及应急管理支出
		二三、预备费
		二四、其他支出
		二五、转移性支出
		二六、债务还本支出
		二七、债务付息支出
		二八、债务发行费用支出
		二九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	469.28	本　年　支　出　合　计	469.28	本　年　支　出　合　计	469.28	本　年　支　出　合　计	469.28
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年
八、上年结转
收入总计	469.28	支出总计	469.28	支出总计	469.28	支出总计	469.28

											预算02表
收入预算总表
											单位：万元
单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款
								公共财政补助	政府性基金补助
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	469.28	469.28	469.28
304004	平江县卫生计生综合监督执法局	469.28	469.28	469.28

														预算04表
支出预算汇总表
													单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			上级补助收入
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	469.28	469.28	409.28	60.00
			469.28	469.28	409.28	60.00
	304004	平江县卫生计生综合监督执法局	469.28	469.28	409.28	60.00
2080505	304004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	34.45
2100402	304004	卫生监督机构	404.40	404.40	344.40	60.00
2100799	304004	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	6.00
2210201	304004	住房公积金	24.43	24.43	24.43

															预算07表
基本支出预算总表
															单位:万元
单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			上级补助收入
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	417.28	417.28	417.28
平江县卫生计生综合监督执法局	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	基本支出	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	34.45
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	基本工资	136.45	136.45	136.45
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	津贴补贴	26.62	26.62	26.62
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	奖金	11.37	11.37	11.37
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	绩效工资	40.88	40.88	40.88
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	17.30
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	年度考核奖	20.80	20.80	20.80
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	基础绩效奖	43.95	43.95	43.95
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	公务交通补贴	21.60	21.60	21.60
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	商品服务支出一	26.40	26.4	8.40	18.00
平江县卫生计生综合监督执法局	2100402	卫生监督机构	基本支出	商品服务支出二	12.00	12.00	12.00
平江县卫生计生综合监督执法局	2210201	住房公积金	基本支出	住房公积金	24.43	24.43	24.43

																																预算08表
项目支出预算总表
																																单位:万元
单位名称			功能科目	功能科目名称		项目类型		项目名称		总计		公共财政拨款							政府性基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款		上级补助收入					事业单位经营服务收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额			上年结转
												公共财政拨款合计		经费拨款			纳入公共预算管理的非税收入拨款
																							公共财政补助			政府性基金补助
**			**	**		**		**		1		2		3			4		5		6		7			8		9		10		11			12
								合计		52.00		52.00		0.00			52.00
平江县卫生计生综合监督执法局			2100402	卫生监督机构		项目支出		公共场所抽检费		10.00		10.00		0.00			10.00
平江县卫生计生综合监督执法局			2100402	卫生监督机构		项目支出		办案经费		36.00		36.00		0.00			36.00
平江县卫生计生综合监督执法局			2100799	其他计划生育事务支出		项目支出		打击两非专项支出		6.00		6.00		0.00			6.00



																											预算16表
公共财政拨款—经费拨款支出预算表
																															单位：万元
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)			总计		基本支出								项目支出																事业单位经营支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出
							合计		工资福利支出		一般商品和服务支出		对个人和家庭的补助		合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出		资本性支出(基本建设)		资本性支出		对企业补助(基本建设)	对企业补助		对社会保障基金补助		其他支出

**	**	**			1		1		2		3		4		5	6	7	8		9		10		11	12		13		14		15		16	17
		合计			469.28		417.28		378.88		38.4				52	52
	304004	平江县卫生计生综合监督执法局			469.28		417.28		378.88		38.4				52	52
2080505	304004	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.45		34.45		34.45
2100402	304004	卫生监督机构			404.4		358.4		320.00		38.4				46	46
2100799	304004	其他计划生育事务支出			6.00										6	6
2210201	304004	住房公积金			24.43		24.43		24.43