目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、受市生态环境局委托，承担辖区内的生态环境相关工作；承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。
2、负责本辖区内重点污染源在线监控系统现场监督管理；负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作；负责环境县级执法事项违法案件调查处理；负责组织协调生态环境保护县级跨部门联合执法行动。
3、负责本辖区生态环境质量监测、执法监测、污染源监测和应急监测；负责辖区内生态文明示范县创建。
（二）机构设置
岳阳市生态环境局平江分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局平江分局统一预算），平江分局现有编制数74人，其中行政编制8人，参公编制44人、全额事业编制22人。现有在职职工87人，其中：行政人员46人、事业人员41人（全额事业人员41人）；离退休人员27人（全额退休人员27人）。平江分局“三定”设立4个机构：市生态环境局平江分局机关、岳阳市平江生态环境保护综合行政执法大队、岳阳市平江生态环境监测站、岳阳市平江生态环境事务中心。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1581.29万元，其中，一般公共预算拨款1581.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加78.92万元，主要是因为工资、医疗补助、住房公积金等的增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1581.29万元，其中，社会保障和就业支出93.38万元，卫生健康支出92.57万元，节能环保支出1302.34万元，住房保障支出93万元。支出较去年增加78.92万元，主要是因为工资、医疗补助、住房公积金等的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1581.29万元，其中，社会保障和就业支出93.38万元，占5.9%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目93.38万元，占5.9%；卫生健康支出92.57万元，占5.86%，行政单位医疗科目49.08万元，占3.1%，公务员医疗补助科目12.73万元，占0.81% ， 其他医疗保障管理事务支出科目30.76万元，占1.95%；节能环保支出1302.34万元，占82.36%，行政运行科目1134.61万元，占71.75%，其他节能环保支出科目11万元，占0.69% 其他环境监测与监察支出科目5万元，占0.32% 生态环境执法监察科目151.73万元，占9.6%；住房保障支出93万元，占5.88%，住房公积金科目93万元，占5.88%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1413.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为167.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：办案费专项支出11万元，主要用于办案执法成本；环境监测、监控及监察能力建设5万元，主要用于全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面；环境监察、监测等运行经费151.73万元，主要用于环保宣传教肓、环保督察、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款202.15万元，比上一年增加2.51万元，增加1.24%。主要原因是2022年将公用支出中9万元调剂到人员经费残保金，致使用公用经费只有199.64万元，实际机关运行经费应为208.64万元，同比运行经费实际减少6.68元，减少3.3%，主要是人员退休公车补贴减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数4.6万元，其中，公务接待费4.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算较上年减少5.9万元，其中：公务接待费减少0.9万元，减少16%，主要原因按照党中央、国务院关于进一步过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费；公务用车运行费支出减少5万元，减少100%，主要原因是我局借县国资局湘F55899车，已由县国资局收回，没有了公务用车运行费。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为环保督查及六五环保宣传； 培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为法律知识培训等；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额381.74万元，其中工程类0万元，货物类48.94万元，服务类332.8万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1581.29万元，其中，基本支出1413.56万元，项目支出167.73万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
