2021年平江县信访局预算编报说明-平江县政府门户网

　　2021年平江县信访局预算编报说明

　　第一部分信访局单位2021年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　（六）一般性支出情况说明

　　（七）新增资产配置情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分部门预算公开表格

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、部门支出总表（分类）

　　五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

　　六、工资福利支出预算表

　　七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　八、一般商品和服务支出预算表

　　九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

　　十、对个人和家庭的补助支出预算表

　　十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

　　十二、财政拨款收支总表

　　十三、一般预算拨款支出预算表

　　十四、一般预算拨款基本支出预算表

　　十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

　　十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

　　十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

　　十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

　　十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

　　二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

　　二十一、支出预算项目明细表

　　二十二、政府性基金拨款支出预算表

　　二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十六、经费拔款支出预算表

　　二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十八、2020年“三公”经费预算公开表

　　二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　三十、非税收入征收计划表

　　三十一、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

　　三十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　三十四、项目支出预算明细表(B)

　　三十五、项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

　　三十六、项目支出预算明细表(C)

　　三十七、项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

　　三十八、项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

　　三十九、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

　　四十、政府性基金拨款支出预算表

　　四十一、政府性基金拨款支出预算表

　　四十二、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

　　四十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　四十四、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

　　四十五、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

　　四十六、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

　　四十七、上年结转支出预算表

　　四十八、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

　　四十九、政府采购预算表

　　第一部分信访局2021年部门预算说明

　　一、平江县信访局基本概况

　　1、职能职责

　　（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项

　　（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项

　　（3）协调处理重要信访事项

　　（4）督促检查信访事项的处理

　　（5）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议

　　（6）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导

　　(7)负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能

　　2、机构设置

　　平江县信访局主要负责全县的信访接待工作，下设办公室、网信办信室、协调督查股、人民来访接待中心、政策法规股、政工人事股等6个。

　　现有在职16人、退休5人。

　　平江县信访局无办公楼，在政府办院内办公。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2021年部门预算编制范围的只有本部门

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算，2021年年初预算数385.11万元，其中，一般公共预算拨款385.11万元。收入较去年减少279万元，主要是为了更好的压缩节约支出，今年减少项目支出，相对应项目收入减少。

　　（二）支出预算，2021年年初预算数385.11万元，其中，一般公共服务支出385.11万元。支出较去年减少279万元，主要是在2020年预算的接访中心改造完工，今年减少项目支出为压缩节约支出，项目支出也减少。

　　（三）本单位没有基金收入与支出、没有纳入专户管理的非税收入。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2021年一般公共预算拨款收入385.11万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2021年年初预算数为195.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2021年年初预算数为190万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：中央、省、市驻会维稳经费30万元，主要用于驻办事处维稳开支；信访专项救助资金30万元，主要用于信访者困难救助；主要用于基层信访维稳整体开支，驻京维稳工作组经费120万元，主要用于驻京办维稳整体开支；信访维稳专项10万元，主要用于上访维稳专项开支。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2021年平江县信访局机关运行经费一般公共预算拨款33.7万元，比2020年预算增加7万元，增加2.05%。

　　2、“三公”经费预算

　　2021年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平未变动，主要是严格执行上级厉行节约要求。

　　3、政府采购情况

　　本年度信访局无政府采购预算

　　4、国有资产占有使用情况

　　2021年信访局固定资产356722.74元。无公车、单位无单价在50万元以上的通用设备。

　　5、政府性基金情况说明

　　信访局无预算政府性基金

　　6、预算绩效情况说明

　　2021年推进信访工作改革，完善信访工作机制，推进信访法治化建设，加强信访干部队伍建设。成立标准化信访接待大厅、提升信访事项规范化办理水平，进京非接待场所登记人次同比下降90%，赴省重复上访同比下降94%。通过发放宣传册、地方电视台播报、微信公众号的关注等的方式进行法制信访宣传。打造学习型、廉洁型干部队伍，每个季度至少一次对干部进行考核与讲评，确保全局干部廉洁自律，无违规违纪的通报。

　　7、一般性支出情况说明

　　平江县信访局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出195.11万元。其中：人员经费：161.41万元，主要包括：基本工资59.26万元、津贴补贴：29.41万元、奖金4.94万元、绩效工资：10.17万元、其他工资福利支出：22.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.88万元、职工基本医疗保险缴费7.06万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金11.3万元、占基本支出91%。公用经费26.01万元，主要包括：办公费1.94万元，邮电费4万元，水电费7万元，公务接待费1.8万元，其他商品和服务支出6万元等其他费用。培训费0.59万元，开展培训2次以上。人数100人以上。此项支出主要用于保证机构及人员工资及办公正常运转。

　　8、新增资产配置情况说明

　　2021年信访局计划购置固定资产2万元。无公车、单位无单价在50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专业设备。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2021年平江县信访局政府采购预算总额0万元，其中：货物0万元，工程0万元，服务0万元。

　　第二部分信访局2021年部门公开表格

　　一、部门收支总表

收入		支出
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	385.11	一、一般公共服务支出	357.93	一、基本支出	195.11	一、机关工资福利支出	161.41
经费拨款	385.118	二、外交支出	0.00	工资福利支出	161.41	二、机关商品和服务支出	223.7
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	33.7	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	190	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	190	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	15.88	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	11.3
		二一、粮油物资储备支出	0.00
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二三、预备费	0.00
		二四、其他支出	0.00
		二五、转移性支出	0.00
		二六、债务还本支出	0.00
		二七、债务付息支出	0.00
		二八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	385.11	本　年　支　出　合　计	385.11	本　年　支　出　合　计	385.11	本　年　支　出　合　计	385.11
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00
八、上年结转	0.00
收入总计	385.11	支出总计	385.11	支出总计	385.11	支出总计	385.11

　　二、部门收入总表

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助	政府性基金补助
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	385.11	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	平江县信访局	385.11	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　三、部门支出总表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助	政府性基金补助
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	385.11	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	县信访局	385.11	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119001	平江县信访局	385.11	385.11	385.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	167.93	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	119001	信访事务	190	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　四、部门支出总表（分类）

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	385.11	195.11	161.41	33.7	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	县信访局	385.11	195.11	161.41	33.7	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119001	平江县信访局	385.11	195.11	161.41	33.7	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	167.93	167.93	134.23	33.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	119001	信访事务	190	0.00	0.00	0.00	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	385.11	161.41	33.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	县信访局	385.11	161.41	33.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119001	平江县信访局	385.11	161.41	33.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	167.93	134.23	33.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	119001	信访事务	190	0.00	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　六、工资福利支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	161.41	103.78	59.26	29.41	4.94	10.17	23.93	15.88	0.00	7.06	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00	22.4
	119	县信访局	161.41	103.78	59.26	29.41	4.94	10.17	23.93	15.88	0.00	7.06	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00	22.4
	119001	平江县信访局	161.41	103.78	59.26	29.41	4.94	10.17	23.93	15.88	0.00	7.06	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00	22.4
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	134.23	103.78	59.26	29.41	4.94	10.17	8.05	0.00	0.00	7.06	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.4
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00	0.00

　　七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	161.41	161.41	103.78	23.93	11.3	22.4	0.00
	119	县信访局	161.41	161.41	103.78	23.93	11.3	22.4	0.00
	119001	平江县信访局	161.41	161.41	103.78	23.93	11.3	22.4	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	134.23	134.23	103.78	8.05	0	22.4	0.00
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	11.3	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00

　　八、一般商品和服务支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	33.7	1.94	1	0.00	0.00	5	2	4	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.59	1.8	0.00	0.00	0.00	1	0.00	1.18	5.93	0.00	1	2.26	6
	119	县信访局	33.7	1.94	1	0.00	0.00	5	2	4	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.59	1.8	0.00	0.00	0.00	1	0.00	1.18	5.93	0.00	1	2.26	6
	119001	平江县信访局	33.7	1.94	1	0.00	0.00	5	2	4	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.59		0.00	0.00	0	1	0.00	1.18	5.93	0.00	1	2.26	6
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.7	1.94	1	0.00	0.00	5	2	4	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.59		0.00	0.00	0.00	1	0.00	1.18	5.93	0.00	1	2.26	6

　　九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	33.7	33.7	24.31	0.00	0.59	0.00	1	1.8	0.00	0.00	6	0.00
	119	县信访局	33.7	33.7	24.31	0.00	0.59	0.00	1	1.8	0.00	0.00	6	0.00
	119001	平江县信访局	33.7	33.7	24.31	0.00	0.59	0.00	1	1.8	0.00	0.00	6	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.7	33.7	24.31	0.00	0.59	0.00	1	1.8	0.00	0.00	6	0.00

　　十、对个人和家庭的补助支出预算表

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗补助费

助学金

奖励金

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

无

　　十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
			无

　　十二、财政拨款收支总表

收入		支出
项目	本年预算	项目(按功能分类)	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	385.11	一、一般公共服务支出	357.93	一、基本支出	195.11	一、机关工资福利支出	161.41
经费拨款	385.11	二、外交支出	0.00	工资福利支出	161.41	二、机关商品和服务支出	223.7
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	33.7	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	190	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	190	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	15.88	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	11.3
		二一、粮油物资储备支出	0.00
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二三、预备费	0.00
		二四、其他支出	0.00
		二五、转移性支出	0.00
		二六、债务还本支出	0.00
		二七、债务付息支出	0.00
		二八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	385.11	本　年　支　出　合　计	385.11	本　年　支　出　合　计	385.11	本　年　支　出　合　计	385.11
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00
八、上年结转	0.00

　　十三、一般预算拨款支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	385.11	195.11	161.41	33.7	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	县信访局	385.11	195.11	161.41	33.7	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119001	平江县信访局	385.11	195.11	161.41	33.7	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	167.93	195.11	161.41	33.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	119001	信访事务	190	0	0.00	0.00	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　十四、一般预算拨款基本支出预算表

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款
公共财政补助	政府性基金补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	195.11	195.11	195.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	其他工资福利支出	22.4	22.4	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	商品服务支出二	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	基本工资	59.26	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2210201	住房公积金	基本支出	住房公积金	11.3	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	津贴补贴	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	绩效工资	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	商品服务支出一	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	公务交通补贴	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平江县信访局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基本支出	奖金	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	161.41	103.78	59.26	29.41	4.94	10.17	23.93	15.88	0.00	7.06	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00	22.4
	119	县信访局	161.41	103.78	59.26	29.41	4.94	10.17	23.93	15.88	0.00	7.06	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00	22.4
	119001	平江县信访局	161.41	103.78	59.26	29.41	4.94	10.17	23.93	15.88	0.00	7.06	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00	22.4
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	134.23	103.78	59.26	29.41	4.94	10.17	8.05	0.00	0.00	7.06	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.4
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88	15.889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00	0.00

　　十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	161.41	161.41	103.78	23.93	11.3	22.4	0.00
	119	县信访局	161.41	161.41	103.78	23.93	11.3	22.4	0.00
	119001	平江县信访局	161.41	161.41	103.78	23.93	11.3	22.4	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	134.23	134.23	103.78	8.05	0.00	22.4	0.00
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	11.3	0.00	0.00	11.3	0.00	0.00

　　十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	33.7	1.94	1	0.00	0.00	5	2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.59	1.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.18	5.93	0.00	1.00	2.26	6.00
	119	县信访局	33.7	1.94	1	0.00	0.00	5	2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.59	1.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.18	5.93	0.00	1.00	2.26	6.00
	119001	平江县信访局	33.7	1.94	1	0.00	0.00	5	2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.59	1.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.18	5.93	0.00	1.00	2.26	6.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.7	1.94	1	0.00	0.00	5	2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.59	1.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.18	5.93	0.00	1.00	2.26	6.00

　　十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	33.7	33.7	24.31	0.00	0.59	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	6.00	0.00
	119	县信访局	33.7	33.7	24.31	0.00	0.59	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	6.00	0.00
	119001	平江县信访局	33.7	33.7	24.31	0.00	0.59	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	6.00	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	33.7	33.7	24.31	0.00	0.59	0.00	1.00	1.80	0.00	0.00	6.00	0.00

　　十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

　　二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

　　二十一、支出预算项目明细表

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出
合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		190	31	0.00	0.00	3.00	2.00	4.00	0.00	2.00	3.00	24	0.00	0	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	34	0.00	55
		119	县信访局		190	31	0.00	0.00	3.00	2.00	4.00	0.00	2.00	3.00	24	0.00	0	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	34	0.00	55
		119001	平江县信访局		190	31	0.00	0.00	3.00	2.00	4.00	0.00	2.00	3.00	24	0.00	0	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	34	0.00	55
2010308	信访事务	119001	中央、省、市驻会维稳经费	业务保障类项目	30.0	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0
2010308	信访事务	119001	信访专项救助资金	业务保障类项目	30.0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.0
2010308	信访事务	119001	信访维稳专项	业务保障类项目	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00	2
2010308	信访事务	119001	驻京维稳工作组经费	业务保障类项目	120.0	20.0	0.00	0.00	3.00	2.00	4.00	0.00	2.00	3.00	20.0	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	28.0

　　二十二、政府性基金拨款支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			无

　　二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			无

　　二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			无

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			无

　　二十六、经费拔款支出预算表

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	385.11	195.11	161.41	33.7	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	县信访局	385.11	195.11	161.41	33.7	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119001	平江县信访局	385.11	195.11	161.41	33.7	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	167.93	167.93	134.23	33.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	119001	信访事务	190	0.00	0.00	0.00	0.00	190	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	385.11	161.41	223.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119	县信访局	385.11	161.41	223.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	119001	平江县信访局	385.11	161.41	223.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	119001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	167.93	134.23	33.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	119001	信访事务	190	0.00	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	119001	住房公积金	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

　　二十八、2020年“三公”经费预算公开表

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费
公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00
平江县信访局	1.8	0.00	1.8	0.00	0.00

　　二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

部门基本信息	部门（单位）名称	平江县信访局
绩效管理联络员	余湘辉		联系电话	18711226892
人员编制数	16		实有人数	16
单位职能	受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。
单位年度收入预算（万元）
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
385.11	385.11
单位年度支出预算（万元）
支出合计	基本支出		项目支出
385.11	385.11		385.11
其中	三公经费预算（万元）
合计	公务用车费		会议费		公务接待费
1.8					1.8
部门整体支出年度绩效目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：目标1：全面畅通民意诉求渠道。目标2：规范信访事项受理办理程序。目标3：加大信访事项督查督办力度。目标4：攻坚化解疑难突出信访问题。目标5：整治信访工作秩序，开展“三无”创建活动。
部门整体支出年度绩效指标	产出指标（包括数量、质量、时效、成本等）	指标1、提升信访事项规范化办理水平，进京非接待场所登记人次同比下降90%，赴省重复上访同比下降92%。指标2、通过发放宣传册地方电视台播报、微信公众号的关注等方式进行法制信访宣传。指标3：打造学习型、廉洁型干部队伍，每个季度至少一次对干部进行考核与讲评，确保全办干部廉洁自律，无违规违纪的通报。指标4：2021年12月之前完成全部目标。指标5：加强单位财务管理，有效利用资金，将支出控制在385.11万元内。
效益指标（包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度。）	指标1：保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权，引导人民群众对党和政府的工作积极献计献策，鼓励和支持人民群众以各种方式参与国家事务管理。指标2：推进法治建设、维护社会和谐。指标3：强化对行政权力的制约和监督，增强监督合力和实效。指标4：群众诉求得到依法分类处理，服务对象满意度达到99%。
其他需要说明的问题	信访形势严峻、疑难复杂信访问题多发，亟待解决
财政部门审核意见	（盖章）年月日

　　三十、部门(单位)项目支出预算绩效目标申报表

项目基本情况	项目名称	信访接待中心改造
项目属性	新增项目□ 延续项目□
主管部门	平江县信访局		项目起止时间		2019年1月-2019年12月
项目负责人	李淑儒		联系电话		13974070805
项目类型	1.基本建设类 □其中：新建□扩建□改建□ 2.行政事业类 □其中: 采购类□修缮类□奖励类□ 3.其他专项类 R
项目概况	驻京工作组维稳支出。
项目立项依据	根据预算批复立项【工作需要，需要上期派驻人员在北京工作。】
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金			本年度申请资金
合计	120			120
县级资金	120			120
市级资金
省级资金
中央资金
支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金		本年度申请资金		测算依据及说明
合计	120		120		平江县财政局及其他进行测算决定
1、驻京工作组维稳支出	120		120
2
3
4
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		按时完工管理责任制度

绩效目标情况	项目绩效目标	长期目标			年度目标
推进信访法制化建设，确保地方信访维稳工作顺利进行			提升信访事务规范化办理水平，接待场所登记人次同比增加90%。做到了为群众办实事，做到信访矛盾化解基本解决在县级。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	接待上访人次		1万余人

质量指标	信访事务办理水平规范化		群众诉求依法分类处理

时效指标	全年正常运行		2021.1.1-2021.12.31

成本指标	全年正常运行，支出控制在预算内		120万元

效益指标	经济效益指标	无

社会效益指标	推进法治建设、维护社会和谐

生态效益指标	无

可持续影响指标	保障公民的知情权、参与权、表达权、监督权		达到

社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		95%
其他说明的问题
财政部门审核意见		（盖章）年月日

　　预算03表

　　非税收入征收计划表

　　单位：万元

单位名称

收入项目类别

科目名称

项目名称

非税收入征收计划

执收执罚成本或业务费

可支配收入

小计

单位执收

上级分成收入

其他单位分成收入

合计

纳入公共预算管理

政府性基金

专户管理

　　预算12表

　　基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

　　预算13表

　　基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

　　预算15表B

　　项目支出预算明细表(B)

　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)
合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

　　预算15表B1

　　项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

　　单位：万元

功能科目

功能科目名称

单位代码

单位(项目)名称

项目类型

总计

对个人和家庭的补助

机关资本性支出(二)

对事业单位资本性补助

合计

社会福利和救助

助学金

个人农业生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭补助

合计

房屋建筑物购建

基础设施建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

资本性支出(二)

　　预算15表C

　　项目支出预算明细表(C)

　　单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出
合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

　　预算15表C1

　　项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

　　单位：万元

功能科目

功能科目名称

单位代码

单位(项目)名称

项目类型

总计

机关资本性支出(一)

对事业单位资本性补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

对企业补助

对企业资本性支出

对社会保障基金补助

其他支出

合计

房屋建筑物购建

基础设施建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

资本性支出(一)

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

国内债务还本支出

国外债务还本支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费

预留

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出（一）

对企业资本性支出（二）

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非营利组织和群众性自治组织补助

其他支出

　　预算18表

　　公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表单位

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

　　预算19表

　　公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

　　预算20表

　　政府性基金拨款支出预算表

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

　　预算21表

　　政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

　　预算22表

　　纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

　　预算23表

　　纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

　　预算24表

　　上级补助收入-公共财政补助支出预算表

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

　　预算25表

　　上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

　　预算26表

　　上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

　　预算27表

　　上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

　　预算28表

　　上年结转支出预算表

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

　　预算29表

　　上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

　　单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

　　预算30表

　　政府采购预算表

　　单位：万元

单位编码

单位名称

项目名称

采购品目编码

采购品目名称

型号规格

采购数量

计量单位

总计

公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

公共财政拨款合计

经费拨款

纳入公共预算管理的非税收入拨款

公共财政补助

政府性基金补助