一、基本情况
平江县旅游局按平发[2003]2号文件精神，是承担行政职能的正科级事业单位，根据授权，负责全县旅游行业管理工作。核定全额拨款事业编制10名。旅游局目前实有人数17人。
二、预算安排情况
预算总收入116.6万元，其中：经费拨款116.27万元，上年结转1.33万元。
预算总支出116.6万元，其中：基本支出116.6万元，其中（工资福利支出100.59万元，一般商品和服务支出11.76万元，对个人和家庭补助支出4.25万元）。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费116.6万元，主要安排情况如下：
（一）工资福利支出100.59万元
1、基本工资42.46万元（财政统发）；
2、津补贴33.58万元（规范性公务员津补贴）；
3、奖金3.54万元；
4、社会保障缴费21.01万元（基本养老保险15.92万元，基本医疗保险2.97万元，生育保险0.13万，工伤保险0.16万元，失业保险0.99万元，残疾人保障金0.84万元）。
（二）一般商品和服务支出11.76万元
具体明细如下：办公费2.72万元，印刷费0.3万元，水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费0.46万元，差旅费0.2万元，会议费0.2万元，培训费0.62万元，公务接待费2.26万元，公务用车运行维护费1.0万元，工会经费0.85万元，福利费2.55万元。其中财政代扣3.31万元。
（三）对个人和家庭的补助支出4.25万元
其中：住房公积金4.25万元。
平江县旅游局2016年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款 |
116.6 |
一、商业服务业等支出 |
116.6 |
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经费拨款 |
116.6 |
旅游业管理与服务支出 |
116.6 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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行政运行 |
116.6 |
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二、政府性基金拨款 |
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一般行政管理事务 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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机关服务 |
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四、中央财政补助 |
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财政国库业务 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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财政监察 |
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六、其他收入 |
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信息化建设 |
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二、教育支出 |
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进修及培训 |
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培训支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
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行政事业单位离退休 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
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四、医疗卫生与计划生育支出 |
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医疗保障 |
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行政单位医疗 |
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五、住房保障支出 |
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住房改革支出 |
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住房公积金 |
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购房补贴 |
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本年收入合计 |
116.6 |
本年支出合计 |
116.6 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十、结转下年 |
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收 入 总 计 |
116.6 |
支 出 总 计 |
116.6 |
平江县旅游局2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
116.6 |
116.6 |
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216 |
一、商业服务业等支出 |
116.6 |
116.6 |
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21605 |
旅游业管理与服务支出 |
116.6 |
116.6 |
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2160501 |
行政运行 |
116.6 |
116.6 |
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平江县旅游局2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
116.6 |
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301 |
工资福利支出 |
100.59 |
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302 |
商品和服务支出 |
11.76 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
4.25 |
2016年度“三公”经费预算公开表
编制单位：平江县旅游局 金额单位：万元
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项目 |
本年预算数(公共财政拨款) |
备注 |
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合计 |
42.68 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
19.92 |
2016年乡村旅游文化节 |
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3、公务用车费 |
22.76 |
2016年乡村旅游文化节 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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单位负责人：宋炼钢 填表人：余愉