平江县福寿山风景区管委会2016年部门预算
编 报 说 明
一、基本情况
平江县福寿山风景区是经县机构编制委员会批准，并报岳阳市机构编制委员会同意设立的正科级行政支持类事业单位。全面负责风景区内的资源保护、规划、开发。核定全额拨款事业单位编制12人，现有13人。
现有小车 1 台。在平江县福寿山镇白水电站内租赁一栋七十年代的老办公楼办公。
二、预算安排情况
预算总收入 108.03 万元，其中：经费拨款 105.48 万元,上年结转2.55万元。
预算总支出 108.03 万元，其中：基本支出 88.03 万元 ，包括（工资福利支出72.78万元，一般商品和服务支出 12.33 万元，对个人和家庭补助支出 2.92 万元）。项目支出 20 万元，其中经费拨款17.45万元，上年结转2.55万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费 20 万元，主要安排情况如下：
综合治理和资源保护经费15万元，办公场地租赁及维修费5万元。
表1
平江县福寿山风景区管委会2016年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款 |
108.03 |
一、商业服务业等支出 |
108.03 |
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经费拨款 |
108.03 |
旅游业管理与服务支出 |
108.03 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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一般行政管理事务 |
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二、政府性基金拨款 |
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行政运行 |
108.03 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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机关服务 |
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四、中央财政补助 |
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旅游宣传 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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其他旅游业管理与服务支出 |
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六、其他收入 |
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二、教育支出 |
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进修及培训 |
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培训支出 |
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三、社会保障和就业支出 |
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行政事业单位离退休 |
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未归口管理的行政单位离退休 |
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四、医疗卫生与计划生育支出 |
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医疗保障 |
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行政单位医疗 |
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五、住房保障支出 |
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住房改革支出 |
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住房公积金 |
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购房补贴 |
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本年收入合计 |
108.03 |
本年支出合计 |
108.03 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十、结转下年 |
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收 入 总 计 |
108.03 |
支 出 总 计 |
108.03 |
表2
平江县福寿山风景区管委会2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
108.03 |
88.03 |
20 |
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216 |
一、商业服务业等支出 |
108.03 |
88.03 |
20 |
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21605 |
旅游业管理与服务支出 |
108.03 |
88.03 |
20 |
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2160501 |
行政运行 |
108.03 |
88.03 |
20 |
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2160502 |
一般行政管理事务 |
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2160503 |
机关服务 |
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2160504 |
旅游宣传 |
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2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
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表3
平江县福寿山风景区管委会2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
88.03 |
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301 |
工资福利支出 |
72.78 |
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302 |
商品和服务支出 |
12.33 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
2.92 |
2016年度“三公”经费预算公开表
编制单位：平江县福寿山－汨罗江国家风景名胜区管委会 金额单位：万元
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项目 |
本年预算数(公共财政拨款) |
备注 |
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合计 |
21.57 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
19.07 |
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3、公务用车费 |
2.50 |
办公地点搬迁，到景区景点租车费用增加 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置 |
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