一、部门基本概况
平江县福寿山－汨罗江国家风景名胜区管理委员会按平办发[2016]50号文件精神，为县政府直属正科级事业单位，由原福寿山－汨罗江国家风景名胜区管理委员会和平江县旅游局合并组成，根据授权负责全县旅游行业管理和福寿山－汨罗江国家风景名胜区管理委员会工作。设８个内设股室，２个二级机构，核定全额拨款事业编制47名。目前实有人数48人。
二、部门预算单位构成
平江县福寿山－汨罗江国家风景名胜区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有平江县福寿山－汨罗江国家风景名胜区管理委员会部门本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入。
（一）收入预算，2018年年初预算数394.74万元，其中，一般公共预算拨款394.74万元,无政府性基金收入。
（二）支出预算，2018年年初预算数394.74万元，其中，工资福利支出308.90万元，一般商品和服务支出36.35万元，非税收入执收成本30.00万元，住房保障支出16.49万元，办公场地租赁费3.00万。支出较去年增加32.74万元，主要是地方性津补贴增加。本单位没有政府性基金支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入394.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为361.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为33.00万元，是指平江县福寿山—汨罗江国家风景名胜区管理委员会办公室房租费3.00万和非税收入征收成本30.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款394.74万元，比2017年预算增加32.74万元，上升9%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元。2018年“三公”经费预算比2017年下降16.6%。
3、政府采购情况
2018年平江县福寿山－汨罗江国家风景名胜区管理委员会没有政府采购。
4、本单位年初固定资产账面数为60.6146万元，实有数为60.6146万元。由专用设备、通用设备、办公设备和家具、用具构成。
六、2018年预算的绩效目标
目标1：围绕一个目标：打造中国体验旅游第一县和全国知名研学旅行目的地
目标2：实现两项增长：财政增效、群众增收
目标3：促进三大提升：基础提升、环境提升、素质提升
目标4:举行四大活动:中国（湖南）红色旅游文化节；中国母亲节；湖南夏季乡村纳凉节；乡村旅游赏花节暨平江旅游商品巡回展销会
目标5:开展六区同建：国家全域旅游示范区、国家级旅游业改革创新先行区、国家旅游标准化示范区、全国休闲农业和乡村旅游示范区、全国研学旅行示范区、全国旅游扶贫示范区
目标6:打造六大基地：天岳幕阜山全域旅游基地、大石牛寨全域旅游基地、连云山国家山地公园全域旅游基地、安定全域旅游基地、福寿山全域旅游基地、城区全域旅游基地
目标7:实施六全措施：全面提质升级、全速推进项目、全业融合发展、全域景区打造、全力服务旅游、全面提升品牌
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
