一、单位基本情况：
我局是正科级行政单位，目前共有在职干部职工33人，比去年实际增加1 人。财政全额拨款编32人：其中行政编19人、事业编13人，自收自支编1人。办公用房1110平方米，实有车辆3台，平江县安监局主管县辖内生产经营单位生产安全的监督管理和事故调查工作。有办公室、法规室、财务室、行业监管和职业卫生健康室、非煤矿山及危险化学烟花爆竹监管室、培训中心及执法大队。承担全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及冶金、建材、有色等八大行业领域的安全生产监督管理工作。上年固定资产3480594元 ，年末固定资产3588157元。
二、收入、支出情况
年初预算财政拨款收入、支出5085700元。本年财政拨款收入6861797元：其中基本支出3023797元、项目支出3838000元。年初财政拨款结转结余实为1485705.48元（其中库存现金3425.48元、财政应返还额度1482280），本年支出6354455.91元：其中基本支出3023797元（人员经费2349264.78元、公用经费674532.22元）、项目支出3330658.91元。年末财政拨款结转1989621.09元：其中基本支出200000元，项目支出1789621.09元，基本支出结余200000元是县长安全生产奖励资金，用于来年安全生产奖金。
三、资产负债情况
年初财政拨款结转结余1485705.48元（其中库存现金3425.48元、财政应返还额度1482280元），其他应收款385500元，固定资产3480594元，公共基础设施700000元，资产总计6051799.48元。流动负债总计385500（其他应付款385500元），财政拨款结转1098705.48元，其他资金结转结余387000元，资产基金4180594元，净资产合计5666299.48元，负债和净资产合计6051799.48元。年末流动资产2375121.09元（其中库存现金19621.09元、财政应返还额度1970000元、其他应收款385500元），固定资产3588157元，公共基础设施700000元，资产总计6663278.09元。负债总计385500（其他应付款385500元），财政拨款结转结余1989621.09元，资产基金4288157元，净资产合计6277778.09元，其他应付款及其他应收款385500元为收取的企业安全生产风险保证金。
四、“三公”经费的说明
(一)因公出国（境）支出为零。
(二)公务用车购置及公务用车运行维护费242801.03元,人均0.74万元。公车购置费为零。公务用车运行维护费比去年略高，主要加大了安全生产检查力度，租车费比去年高。
(三)公务接待费年初预算300000元。实际支出287883.45元,人均0.87万元。实际今年比去年略低，去年的招待费报表是以行政运行发生的招待费计算的，项目支出中的招待费未包含在内，物价上涨也是其中原因。
五、人员经费和日常公用经费说明
人员经费人均7.13万元：其中工资、津补贴、奖金人均5.40万元，日常公用经费人均 2.14 万元，与去年相比公用经费略大主要是今年加大了安全生产力度，费用相对增加。我局项目经费实际上是对人员经费和公用经费的补充，所以在项目支出中列支了部分人员经费。
2016年部门决算做到了账账相符、账实相符、账表相符。
平江县安全生产监督管理局
2017年1月10日
