平江县应急管理局2024年度部门预算公开

 

 

平江县应急管理局

2024年度部门预算公开

 

 

 

 

目  录

 

第一部分　平江县应急局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标情况

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、收入预算总表

2、非税收入计划表

3、支出预算汇总表

4、支出预算分类总表

5、支出预算分类总表(政府预算)

6、基本支出预算总表

7、基本支出预算明细表—工资福利支出

8、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

9、基本支出预算明细表—商品和服务支出

10、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

11、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

12、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

13、项目支出预算总表

14、项目支出明细表(A)

15、项目支出明细表(A)(政府预算)

16、项目支出明细表（B)

17、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

18、项目支出明细表（C)

19、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

20、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

21、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

22、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

23、政府性基金拨款支出预算表

24、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

25、纳入专户管理的非税收入支出预算表

26、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

27、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

28、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

29、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

30、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

31、上年结转支出预算表

32、上年结转支出预算表(政府预算)

33、政府采购预算表

34、支出预算拨款方式表

35、单位人员情况表                                

36、三公经费预算明细表

第一部分　平江县应急管理局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。

平江县应急管理局承担县安委办职责，负责全县安全生产综合监管；承担全县安全生产宣传及教育培训；承担危险化学品、非煤矿山、工贸等直管行业的安全生产日常监督管理；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，指挥协调全县森林防火，水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；综合检测、预防全县安全生产类、自然灾害类，综合管理各类灾害事故的应急救援预案，组织应急演练，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾等工作。

2、机构设置。

平江县应急管理局是县政府工作部门为正科级行政单位，有行政编制15名、全额拨款事业编制61名，目前实有人数在职人员67人，退休人员11人。内设机构有：⒈办公室;⒉应急指挥中心（加挂“救援协调和预案管理股”牌子）；⒊综合减灾救灾股；⒋风险监测和防汛防火抗旱股；⒌矿山安全监管股；⒍工贸行业安全监管股；⒎危险化学品安全监督管理股（加挂“烟花爆竹安全监督管理股”牌子）；⒏安全生产综合协调股（加挂“调查评估和统计股”牌子）；⒐政策法规股；⒑行政审批股；⒒人事股；⒓计划财务股。

下设机构有：⒈平江县防汛抗旱指挥部事务中心；⒉平江县防汛抗旱服务队；⒊平江县森林防火指挥部事务中心；⒋平江县森林消防大队；⒌平江县地震办公室；⒍平江县安全生产监察执法大队；⒎平江县安全生产应急救援中心；⒏平江县安全生产宣传教育中心。

二、部门预算单位构成

平江县应急管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有平江县应急管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数1418.81万元，其中，一般公共预算拨款1418.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少13.06万元，减少0.91%，主要原因：增加了大面防火经费20万元，同时2023年进预算的办案经费30万元未进预算。

（二）支出预算。2024年年初预算数1418.81万元，其中，社会保障和就业支出72.9万元，住房保障支出51.79万元，灾害防治及应急管理支出1294.12万元。支出较去年减少13.06万元，减少0.91%，主要原因：增加了大面防火经费20万元，同时2023年进预算的办案经费30万元未进预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款收入1418.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2024年年初预算数为879.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：1、工资福利支出799.41万元，包括基本工资284.18万元、津贴补贴69.7元、奖金23.68万元、绩效工资83.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.9万元、职工基本医疗保险缴费（含生育保险）36.68万元、工伤保险2.19万元、住房公积金51.79万元、其他工资福利支出127.86万元；2、商品和服务支出80.4万元，包括办公费2.5万元、印刷费2万元、水费1.2万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费1.7万元、维修（护）费1.27万元、会议费3万元、培训费6.64万元(其中财政代扣2.84万元)、公务接待费7.5万元、劳务费1万元、工会经费5.68万元(其中财政代扣2.27万元)、福利费8.52万元、财政代扣丧葬抚恤费19.89万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用10万元。

（二）项目支出。2024年年初预算数为539万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、按全县常住人口97万人，应安排预算资金291万元，其中，用于安全生产监管专项175万元；县长安全生产奖20万元；县安委会经费20万元；安全生产宣传与培训20万元；安全生产应急救援50万元；尾矿库防汛配套6万元。2、地震监测支出10万元，用于地震仪监测，图像传输及维护经费；3、矿山应急救援队保障经费30万元，是根据上级要求及政府主要领导批示，经协商由大万公司组建矿山救援队中队的运转经费。4、平江县森林消防大队应急抢险救援人员经费144万元（20名扑火队员劳务派遣人员经费，按7.2万元/人/年）。5、平江县森林消防大队公用经费20万元。6、义务森林防火员人身保险县负担50％部分24万元。7、大面森林防火20万元。

五、政府性基金预算支出

    2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2024年本级运行经费一般公共预算拨款80.4万元，比2023年预算减少1.2万元，减少0.15%。

2、“三公”经费预算。2024年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少。

3、一般性支出情况。本单位2024年会议费预算3万元，拟召开10次会议，人数1200人，内容为安全生产工作会议、非煤矿山、工贸行业及危险化学品安全生产会议、防汛防火工作会议等；培训费预算3.8万元，拟开展5次培训，人数1000人，内容为非煤矿山、工贸行业及危险化学品安全生产培训、安全生产行政执法培训等，同时按上级要求进行湖南省事业人员培训。

4、政府采购情况。2024年政府采购预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。目前办公用房1127.28平方米，车辆六台价值166.04万元（含森林消防大队专用消防、运兵车辆5台144.18万元），固定资产共计680.2774万元。无新增资产配置情况。

6、应急局部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标见附件。

详见文尾附表中部门预算公开表格的《整体支出绩效目标表》、《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                                                               平江县应急管理局

                  2024年1月16日

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第二部分　部门预算公开表格

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