平江县公安局2016年部门预算
编 制 说 明
一、基本情况：
我局是主管全县公共安全的政府工作机构。现有在职干警：450人，其中职工6人。退休人员118人。下辖机构43个，机关管理股室6个，派出所23个，大队11个、监管场所3个。现有车辆89台。
二、预算安排情况
预算总收入6046.96万元，其中：经费拨款4980.26万元，上级补助收入1006.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款60万元。
预算总支出6046.96万元，其中：基本支出3824.76万元 ，其中（工资福利支出2825.29万元，一般商品和服务支出880.28万元，对个人和家庭补助支出119.19万元）。项目支出2222.2万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费2222.2万元，主要安排情况如下：
1、刑事侦查10万元
2、政保经费10万元
3、无房派出所建设配套资金40万元
4、反恐办经费20万元
5、巡特警及协警经费765万元
6、拘留所在押人员生活补助5万元
7、看守所在押人犯给养费87.5万元
8、中央和省级政法转移支付资金1006.7万元
9、禁毒经费20万元
10、打击涉黑恶势力专项经费10万元
11、拘留所被拘留人员常见疾病处置9.6万元
12、天网工程二期（共5年第1年）238.4万元
表1
平江县公安局单位2016年收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
5040.26 |
一、一般公共服务 |
|
|
经费拨款 |
4980.26 |
财政事务 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
60 |
行政运行 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
机关服务 |
|
|
四、中央财政补助 |
|
财政国库业务 |
|
|
五、事业单位经营服务收入 |
|
财政监察 |
|
|
六、其他收入 |
|
信息化建设 |
|
|
|
|
二、教育支出 |
|
|
|
|
进修及培训 |
|
|
|
|
培训支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
5040.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
5040.26 |
支 出 总 计 |
5040.26 |
表2
平江县公安局2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
5040.26 |
3824.76 |
1215.50 |
|
201 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
20101 |
财政事务 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
|
205 |
二、教育支出 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
208 |
三、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
204 |
四、公共安全支出 |
5040.26 |
3824.76 |
1215.50 |
|
20402 |
公安 |
5040.26 |
3824.76 |
1215.50 |
|
2040201 |
行政运行 |
3864.76 |
3824.76 |
40.00 |
|
2040204 |
治安管理 |
1003.40 |
|
1003.40 |
|
2040205 |
国内安全保卫 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2040206 |
刑事侦查 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2040214 |
反恐怖 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
102.10 |
|
102.10 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
五、住房保障支出 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
表3
平江县公安局2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
3824.76 |
|
301 |
工资福利支出 |
2825.29 |
|
302 |
商品和服务支出 |
880.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
119.19 |
平江县公安局2016年度“三公”经费预算公开表
编制单位：平江县公安局 金额单位：万元
|
项目 |
本年预算数(公共财政拨款) |
备注 |
|
合计 |
|
|
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
|
2、公务接待费 |
22.4 |
|
|
3、公务用车费 |
164 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费164 |
|
|
|
（2）公务用车购置 |
|
|