平江县物价局2015年度部门决算分析报告
一、单位基本情况：
1、单位职责：
主要职能是负责全县水、电、油、气、盐、医药、交通等12类200多种国计民生重要商品价格和全县5800多项行政事业性收费、教育收费、医疗服务收费、经营服务收费以及中介服务收费的管理和监督检查；负责全县涉及刑事、民事、税收、纪检监察案件等财物价格评估鉴证；负责全县价格调节基金征收管理；负责工农业生产成本调查和调定价费成本监审；负责市场物价监测。
2、内设机构情况：
我局内设机构有办公室、综合收费管理股、商品价格管理股、医药和旅游价格管理股、价格监督检查局、价格认证中心、价格调节基金办公室、成本调查队、监察室和工会。
3、人员编制情况：
我局属财政拨款单位,财政预算拨款人数43人,现有在职人员43人。
二、收入支出预算安排情况：
（1）全年收入692.33万元（其中行政运行281.73万元，一般行政管理事务34.7万元，其他政府性基金支出375.5万元，公务员考核0.4万元），上年度结转资金322.24万元。
（2）全年支出641.78万元，其中工资福利支出281.9万元，商品和服务支出140.39万元，对个人和家庭补助支出47.32万元，其他资本性支出172.17万元。本年度结转下年使用资金372.78万元。
（3）主要指标变动情况
| 主要指标变动情况 |
2014年度 |
2015年度 |
2015年比2014年收入增149.31万元。主要是因为调资增加和扶持蔬菜基地资金增加。 |
| 行政运行 |
198.18 |
281.73 |
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| 公务员考核 |
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0.4 |
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| 一般行政管理事务 |
60.6 |
34.7 |
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| 其他发展与改革事务支出 |
3.24 |
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| 其他政府性基金支出 |
281 |
375.5 |
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| 合 计 |
543.02万元 |
692.33万元 |
三、资产负债情况分析：
１、资产情况：
全年资产期末余额576.07万元，其中：
现金余额0.43万元；
固定资产总额197.3万元，全年固定资产增加60.77万元，其中因办公楼装修办公设备购置和专用设备购置60.77万元；
往来款项“其他应收款”378.34万元中包括本年度结转下年所用资金，因2014年度决算时结转资金列入此科目，本年度也列入此科目。
2、负债情况：
全年负债和净资产期末余额576.07万元，其中：
往来款项“其他应付款”5.99万元为因办公楼装修而扣施工单位的质量保证金；
资产基金197.3万元；
财政拨款结转372.78万元，结转资金为本年度尚未拨付的蔬菜基地扶助资金150万元 、蔬菜平价直销点补助资金60万元、价格调节基金代征单位工作经费及奖励66.8万元及年终尚未拨付的各项费用支出。
四、本年度部门决算财务工作开展情况：
我局领导对2015年部门决算财务工作高度重视，为做好部门决算编报工作，确保决算数据的真实准确，主要做了以下几项工作：
1、加强收入清理，我们认真清理非税收入票据，将所有应缴收入及时解缴。今年超额完成各项非税收入任务，物价罚没收入完成187.77万元，价格认证鉴定收费收入完成5.9万元，价格调节基金征收收入完成801.09万元。
2、加强对账工作，认真做好国库收入对账、拨款收入指标对账、支出指标对账及结转资金的对账工作。确保全年收支数据准确无误。
3、加强各项清理工作，认真做好现金清理、固定资产清理、往来款清理等工作，严格控制现金余额并做到账实、账账相符；往来款项严格按财政文件要求清理。
4、认真做好账务处理和年结工作，严格按资金性质列支，账务处理清楚明了，年结工作顺利进行，决算报表数据与单位账务处理数据核对完全一致。
5、需要说明的问题：
（1）工资福利支出281.9万元，由于2015年度工资标准提高，支出较去年有所增长；
（2）商品和服务支出为140.39万元中“其他商品和服务支出”列支54.57万元，此项支出中27.5万元为拨付各乡镇的蔬菜基地价格调节基金和精准扶贫支出，拨付时记入“其他商品和服务支出”。
（3）三公经费中公务车运行费用7.79万元，公务接待费用13.96万元，与去年相比大幅下降。
2015年度“三公”经费决算公开表
编制单位：平江县物价局 金额单位：万元
| 项 目 |
本年决算数 (公共财政拨款) |
2015年与2014年的“三公”经费增减变化原因 |
| 合计 |
21.75 |
较上年有大幅度下降 |
| 1、因公出国(境)费用 |
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| 批次（单位：批） |
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| 人数（单位：人） |
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| 2、公务接待费 |
13.96 |
减少16.18万元，实行厉行节约压缩开支 |
| 接待批次（单位：批） |
240 |
|
| 接待人数（单位：人） |
2040 |
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| 3、公务用车费 |
7.79 |
减少4.32万元，实行厉行节约压缩开支 |
| 实有车辆数（单位：辆） |
2 |
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| 其中：(1)公务用车运行维护费 |
7.79 |
减少4.32万元，实行厉行节约压缩开支 |
| 燃料费 |
1 |
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| 租用费 |
0.42 |
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| 维修费 |
4.83 |
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| 过桥过路费 |
0.61 |
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| 保险费 |
0.74 |
|
| 其他 |
0.19 |
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| （2）公务用车购置 |
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相关附件：
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三：支出决算表-财决04表
附件七：2015年度三公经费决算公开表