2015年部门决算编制说明
2015年度部门预算是根据县财政局会议精神和口径填报的。
一、基本情况
我单位属政府组阁单位，共有在职工作人19人，全部属财政全额拨款编制，退休人员4人。
二、经费收支情况
2015年公务员局全年收入合计35111417元,其中财政拨入35111417元（含纳入预算管理的非税收入50000元）；全年支出合计35111417元，其中：基本支出1864886.38元、项目支出33246530.62元，按功能分类：工资福利支出1640275.77元、商品服务支出32738586..23元，其他资本性支出5050元；对个人及家庭的补助727505(包纳三支一扶工资及社会保障缴费)；一般商品和服务支出其中福利费中全县机关事业单位离退休及在职人员死亡丧葬费、抚恤金及遗属补助支出31439277.02元，其他商品和服务支出中包括全县评模奖430000元、清理空饷费用470000元及军转经费109200元。 三、意见和建议
1、根据国家的有关规定，我单位收费项目及标准都在减少或降低，财政拨款部分维持人员经费开支都不够，要求县财政局根据实际情况增加预算。
2、根据湘人社发(2013)86号文件规定，我县所有全额拨款单位的死亡人员的抚恤金及遗属补助都以提高标准，特别是伤残保健金标准提高幅度较大．所以较以前全县大面福利费用大幅度增加，建议财政在年初一次性纳入预算安排。
相关附件
附件一：
财政拨款收入支出决算总表-财决01-1表
附件二：
收入决算总表-财决03表
附件三：
支出决算表-财决04表