2015年度部门决算分析报告
——平江县劳动和社会保障局
一、基本情况
我局机关系劳动保障行政管理部门，年末在职人员40人，退休人员12人，编委定编33人，内设股室有办公室、就业培训和失业保险管理股、工资计划社保股、劳动争议仲裁和政策法规股、工伤保险股、医疗保险股、政工人事股、基金监督股、财会股，农村养老保险股，劳动保障监察大队。主要承担着国家劳动和社会保障法律、法规的实施与宣传，对各社保经办机构的管理与协调，对社会保险基金的监督与管理工作。
二、部门预算执行情况
收入支出结构情况
（一）．本年度财务总收入5275699元。
1.财政补助收入4442547元，占收入总额的84.21%。
2.其他收入833152元，占收入总额的15.79%。
（二）．本年度支出总额 5275699.00万元
1.工资福利支出3426056.53元，占支出总额的64.94%。
2.商品和服务支出1283570.47元，占支出总额的 24.33%。
其中：水电费支出250000元，办公费支出87883元，印刷费支付50000元，公务用车维护运行费支出66572.30元，其他交通费用8167元，培训费支出7777元，公务接待费支出86082元，邮电费74580元，差旅费55591元，维修（护）费54920元，会议费17900元，工会经费141595元，其他商品和服务支出382503.17元。
3.对个人和家庭补助支出543412元，占支出总额的 10.30%。其中医疗费1000元,住房公积金78238元，其他44300元。
4.其他资本性支出22660元，占支出总额的0.43%。
三、收入支出与预算对比，与上年度对比情况（单位：万元）
| 项 目 |
2014年度 实 际 |
2015年度 实 际 |
差异 |
原 因 |
| 一、收入合计 |
455.20 |
527.57 |
72.37 |
|
| 1、财政补助收入 |
339.90 |
444.25 |
104.35 |
工资改革、调增 |
| 2、其他收入 |
115.30 |
83.32 |
-31.98 |
公共费用分摊等减少 |
| 二、支出合计 |
455.20 |
527.57 |
72.37 |
|
| 1、工资福利支出 |
214.23 |
342.61 |
128.38 |
工资改革、调增 |
| 2、商品和服务支出 |
178.83 |
128.36 |
-50.47 |
厉行节约 |
| 3、对个人和家庭补助支出 |
58.32 |
54.34 |
-3.98 |
|
| 4、其他资本性支出 |
3.82 |
2.27 |
-1.55 |
|
年末收支结余持平
