2015年度部门决算分析报告
—平江县机关事业社保办
一、单位基本情况：
我单位系财政全额拨款事业单位，全额拨款事业编制11名，现有工作人员13人，部门主要职能是向法定参保单位和干部职工征缴养老保险费，并按法律和政策规定的标准向退休人员支付养老金，涉及范围是对所有机关事业单位的财政列编人员。
二、收入支出预算安排情况：
本年度财务总收入为2866万元，财政拨款收入2856.5万元，其他收入9.5万元；本年度支出总额为2860万元，各项支出中：1、工资福利支出105万元，占支出总额的4.2%，2、商品和服务支出24万元，说明（其中办公费34874.9元，印刷费31417元，水费6690元，邮电费22470元，差旅费914元，培训费755元，公务接待费18338元，工会经费7000元，公务用车运行维护费35951.85元，其他交通费用10000元，其他商品和服务支出67510元），占支出总额的1.5%，3、对个人和家庭的补助2726万元，说明（离休费1481385元，退休费25721967元，住房公积金61907元，其他对个人和家庭的补助支出3200元），占支出总额的94%。其他资本性支出：办公设备购置电脑5万元，占支出总额的0.3%。
三、部门资产情况：
本年度我办添置电脑三台，共计有电脑15台，及办公桌椅原有小轿车公车一辆，在2015年12月底经国家国有资产管理已处置。
四、存在问题和建议：
1、我办13名工作人员背负着全县19681名在职人员养老基金的征收和7217名离退休人员养老金拨付的沉重包袱，任务确实艰巨艰辛。
2、每年为了加大监管力度，确保基金安全，我办对全县参保单位进行离退休管理工作和养老金发放情况的全面检查与清理。定期检查制度，全面防、堵、查，有效的遏制了冒领养老金的行为。
3、因要开展离退休人员各项活动，丰富离退休人员的老年生活，让他们感到老有所乐，老有所靠。
以上三点，需要一定的经费开支，需要财政部门的鼎力相助，经费方面还需继续支持。
虽然2015年度财务管理工作取得了一定成绩，展望来年在资金管理、节约支出方面要更加努力。把机关事业社保办工作做得更好，让领导放心，干部群众满意。
平江县机关事业单位社会保险办公室
相关附件
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三：支出决算表-财决04表