一、工伤保险基金收入：预计全年工伤保险基金收入4500.15万元，比上年增长1285.42万元，增长率39.99%，因为有大量工程项目进保。其中：
1、工伤保险费收入：预计全县参加工伤保险的单位974家，参保职工77440人，平均缴费职工68484人，职工月平均缴费工资基数3115.19元，平均费率为1.75%，月工伤保险基金收入373.35万元，预计全年可征工伤保险费4480.15万元。
2、利息收入：预计全年利息收入8万元。
3、财政补助收入12.00万元。
二、上年结余1064.33万元。
三、工伤保险基金支出：全年预计工伤保险基金支出合计4572.52万元，比上年增长1052.19万元，增长率29.89%，原因是大量工程项目人员支出。
1、工伤保险金支出：全年预计支出工伤保险基金4096.66
万元。其中：
① 工伤医疗待遇支出：1726.76万元
预计全年伤残人数门诊费336人，按人平1763.37元医疗费计算，需支付医疗待遇59.25万元。预计全年伤残人数住院费471人。按人平均35277.29元医疗计算，需要支付医疗待遇1661.56万元。
② 工亡待遇支出1345.15万元：
预计全年死亡20人，预计人均领取一次性工亡补助金638200元，需支付一次性工亡补助金1276.4万元；丧葬补助金按预计20人，人均领取22921元，全年需支付丧葬补助金45.84万元；抚恤人数预计1381人，按人均领取165.9元，全年需支付怃恤金22.91万元。
③伤残待遇支出1024.75万元：
全年预计308人领取一次性伤残补助金，人均按30744.29元，需要支付946.92万元；全年预计111人领取生活护理费，人均领取1329.63元,需支付14.76万元；全年预计267人领取伤残津贴，按人均2362.23元，需支付63.07万元。
2、劳动能力鉴定费2.84万元。
3、工伤预防宣传费25万元。
4、上解上级支出：按当年可征基金10%上解储备金需支付448.02万元。
三、年末滚存结余991.97万元。
