交通运输局2015年部门决算
填 报 说 明
一、单位基本情况
我局是财政拔款、独立核算的行政单位。机关含下属四个机构，总人数为134人，在职94人（机关29人、公路所37人、执法队17人、质监站7人、安监所4人），离休1人，退休39人。
二、收入支出预算安排情况
2015年我单位总收入12627.8256万元，其中交通建设项目省补资金11333.6万元、市拨资金56.4万元、县级财政拨款1237.8256元。占总收入的100%。
2015年总支出12627.8256万元，基本支出642.2256万元，其中工资福利支出470.6129万元，商品和服务支出152.05万元，其他资本性支出19.5626万元。项目支出11985.6万元，其中基本建设类项目支出11985.6万元，基本建设类项目支出包括公路日常养护、水毁及大中修1779.4万元、重点工程70万元、民桥义渡49.6万元、干线公路152万元、安保1020万元、危桥2335万元、渡改桥623万元、苏区论坛50万元、公交规划8万元、渡口140万元、通畅工程5758.6万元。
三、“三公”经费情况说明
我局各项支出均较上年明显下降，特别是“三公”经费下降幅度大，总额较上年下降27%，大幅下降的主要原因是我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，压缩、取消因公出国（境）团组，使我局因公出国（境）费为0；实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，严格控制公务用车次数，凡须公务用车的经主管领导审批后方可派车， 2015年我局公务用车运行维护费为37.37万元（其中包括省厅统一配置执法治超车一辆，车购税等费用3.52万元），故公务用车费较上年增4%；规范公务接待活动，为了节约开支，我局于7月份成立机关食堂，来客尽量在机关食堂就餐，中餐一律不饮酒，使公务接待费较上年大幅下降，下降比率为46%。
相关附件
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三：支出决算表-财决04表