平江县农业机械管理局2016年度部门决算编报说明
一、单位基本情况
平江县农机局是县财政全额拨款参照公务员管理单位，主管全县农业机械及农机技术的推广、监理、培训、供应及承担我县农机购置补贴实施及现代农机合作社建设等工作。下设农机安全监理所、机电职业技术学校、农机技术推广站、27个乡镇农机站。现有干部职工112人,其中有编在职人员64人有(调走3人，退休3人)，退休共48人。2016年决算编报说明如下：
二、收支决算安排情况
1、决算收入1061.02万元
全年实现总收入为财政拨款1061.02万元,比上年增加227.33万元,其中财政经费拨款551.32万元(含纳入预算管理的非税收入拨款29万元),年终非税收入结算追加4.6万元,项目资金509.7万元.
2、决算支出851.955万元
（1）、一般预算支出551.32万元.其中:人员经费支出464.84万元,日常公用经费86.48元。
(2)、项目支出300.635万元.本年结转结余项目资金209.065万元. 2016年项目结转的有：1.农机局驾校资质拍卖费用于19.065万元。2.现代农机合作社2017年10家合作社资金省级资金150万元和奖励三家合作社资金30万元，3.申报粮食生产全程机械化示范县创建经费10万元。2016年农机专业合作社9个(省市县配套资金每家30万元),年终决算时因验收等方面原因未及时发放,年终帐务处理已列支转暂存挂往来14.77万元，另我局在驾校资质拍卖中45含2016年非税收入15万元，考虑帐务处理已列其他支出缴非税局，平江驾校拍卖以前未入局固定资产，本年按程序要求经国资和拍卖公司拍卖收入不影响局固定资产增减。
(3)、 2015年三公经费情况说明:招待费比上年减少6.2%。公务用车经费与年初预算持平,比上年略有增加.没有出国出境费用.
三、资产负债情况分析
1、资产情况分析
2016年资产总计7813020.54万元，比上年增加159.0329万元,增加原因是年终项目资金来不及付出结转财政应返还额度223.8350万元,另学校培训款14.35万元在其他资金内,县级配套现代合作社117万元未拨，市级油菜演示经费4.9万未拨。,固定资产增加20600元(添二台台式电脑,一台投影机，一台笔记本电脑).
2、负债情况分析
2016年负债156.02万元，比上年减少152.1万元（说明：应付农民合作社发展资金117万元，其他项目14.47万元结转下年度已列支转暂存其他应付款）。
3、人员情况
我局2016年核减了历年编制数，现有编制65人,2016年预算实有在职在编人员70人(其中参公含工勤1共40人,事业编37人),退休44人.至12月实有在职人数为64人(3人退休,3人调走)。
四、本年部门决算财务工作开展情况
2016年我局高度重视部门决算财务工作，精心组织，加强协调，严格审核，建立健全决算编审工作机制，确保我局决算数据真实准确。
五、报表审核情况说明
1.平江县农机局2016年项目福利支出中的生产补贴合计2670900元是9家专业合作社扶持资金,196000元和150000万是平江驾校改制资金196000元是补偿驾校人员,150000是我局帐务处理调整存非税收入.
2.2016年公务运行费比2015年略高2300.29元,是因6台车年载久,维修费用比上年增加了.
