县农广校2016年部门预算
编 报 说 明
一、基本情况
县农广校负责编制农民教育培训规划、组织、协调全县农民教育培训工作并承担全县农民教育培训。内设4个股室（办公室、教研室、财务室、农民科技教育培训中心）。属全额拨款事业单位，编制9人，现有在职11人、小车1台。
二、预算安排情况
预算总收入90.57万元，其中：经费拨款90.57万元。
预算总支出90.57万元，其中：基本支出80.57万元，其中（工资福利支出66.55万元，一般商品和服务支出10.76万元，对个人和家庭补助支出3.26万元），项目支出10万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费10万元，主要安排情况如下：
农科教办公室5万元，新型农民教育培训5万元。
表1
湖南省农业广播电视学校平江县分校单位2016年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、公共财政拨款 |
90.57 |
教育支出 |
90.57 |
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经费拨款 |
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广播电视教育 |
90.57 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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经费支出 |
90.57 |
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二、政府性基金拨款 |
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一、工资性支出 |
52.34 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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基本工资 |
32.57 |
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四、上级补助收入 |
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津贴补贴 |
0.16 |
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公共财政补助 |
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奖金 |
2.71 |
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政府性基金补助 |
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绩效工资 |
16.9 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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社会保障缴费 |
14.21
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六、其他收入 |
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二、 商品和服务支出 |
20.76 |
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三、 对个人和家庭补助支出 |
3.26 |
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本年收入合计 |
90.57 |
本年支出合计 |
90.57 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十、结转下年 |
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收 入 总 计 |
90.57 |
支 出 总 计 |
90.57 |
表2
湖南省农业广播电视学校平江县分校2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
90.57 |
90.57 |
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301 |
一、工资福利支出 |
66.55 |
66.55 |
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30101 |
基本工资 |
32.57 |
32.57 |
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30102 |
津贴补贴 |
0.16 |
0.16 |
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30103 |
奖金 |
2.71 |
2.71 |
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30101 |
社会保障缴费 |
14.21 |
14.21 |
|
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3010401 |
基本养老保险费 |
10.47 |
10.47 |
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3010402 |
医疗保险金缴费 |
2.28 |
2.28 |
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3010403 |
失业保险费 |
0.68 |
0.68 |
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3010404 |
残疾人就业保障费 |
0.58 |
0.58 |
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3010405 |
工伤及其他缴费 |
0.2 |
0.2 |
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30107 |
绩效工资 |
16.9 |
16.9 |
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302 |
二、商品和服务支出 |
20.76 |
20.76 |
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30201 |
办公费 |
0.4 |
0.4 |
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30202 |
印刷费 |
0.2 |
0.2 |
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30205 |
水电费 |
2.02 |
2.02 |
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30207 |
邮电费 |
0.6 |
0.6 |
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30211 |
差旅费 |
1 |
1 |
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30228 |
工会费 |
0.65 |
0.65 |
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30229 |
福利费 |
1.95 |
1.95 |
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30210 |
公务用车运行费 |
1.54 |
1.54 |
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303 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
3.26 |
3.26 |
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表3
湖南省农业广播电视学校平江县分校2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
90.57 |
|
301 |
工资福利支出 |
66.55 |
|
302 |
商品和服务支出 |
20.76 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
3.26 |
表4
2016年度“三公”经费预算公开表
编制单位：湖南省农业广播电视学校平江县分校 金额单位：万元
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项目 |
本年预算数(公共财政拨款) |
备注 |
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合计 |
2.14 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
0.6 |
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3、公务用车费 |
1.54 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.54 |
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（2）公务用车购置 |
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