平江县水务局2016年度部门决算编报说明
第一部分 水务局概况
一、主要职能
水务局主管全县的水务管理工作，负责防治水旱灾害，保障全县水资源的合理开发和利用，组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护，防治水土流失工作，指导农村水利等工作。
二、部门决算单位构成
下设机构有防汛抗旱指挥部办公室、水土保持站、水政监察大队、河道管理站、抗旱服务队、城市防洪排涝管理站、黄金洞水库管理所等17个机构。
第二部分 水务局2016年度部门决算表
平江县水务局2016年决算（公开表格附后）
第三部分 水务局2016年度部门决算情况说明
一、关于水务局2016年度收入支出决算总体情况说明
全年收入合计10563.07万元，较上年收入13633.89万元减少3070.82万元。全年支出合计10735.11万元，较上年支出13633.89万元减少2898.78万元。
二、关于水务局2016年度收入决算情况说明
全年收入合计10563.07万元，行政运行县财政预算拨款1061.87万元，占全年收入10%；中央、省、市、县各级投入水利资专项资金共9499.58万元，占全年收入90%；其他收入1.62万元，占比小。
三、关于水务局2016年度支出决算情况说明
全年支出合计10735.11万元，其中基本支出1254.81万元，占全年支出合计12%，项目支出9480.3万，占全年支出合计88%。
四、关于水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
全年一般公共财政拨款收入10561.15万元，较上年数13628.07万元减少3066.92万元，全年一般公共财政拨款支出10691.19万元，较上年数13628.07万元减少2936.88万元。
五、关于水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
全年一般公共财政拨款支出10691.19万元，较上年数13628.07万元减少2936.88万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
全年财政拨款支出10691.49万元。其中一般公共服务支出5万元，占全年支出总额的0.05%；节能环保支出677万元，占比6.3%；农林水支出9990.34万元，占比93.44%；资源勘探信息等支出13.6万元，占比0.15%；国土海洋气象等支出5.25万元，占比0.05%；其他支出0.3万元，占比0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出总额10691.19万元，较年初预算1665.8万元增加9025.39万元。财政拨款支出中一般公共服务支出5万元、节能环保支出677万元、资源勘探信息等支出13.6万元、国土海洋气象等支出5.25万元，以上项目年初预算均为0万元，农林水支出9990.34万元较年初预算1665.8万元增加8324.54万元。造成财政拨款支出较年初预算增加较大的原因主要是因为，年初预算中列的是仅仅县级财政拨款安排用于农林水支出数，而决算财政拨款支出中包含了中央、省等上级财政拨款数。
六、关于水务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额1211.2万元。其中工资福利支出979.47万元，占基本支出总额的80.84%；商品与服务支出131.48万元，占比10.85%；对个人和家庭的补助89.68万元，占比7.5%；其他资本性支出10.57万元，占比0.9%
七、关于水务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为15.53万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费6.5万元、公务接待费9.03万元。“三公”经费总额及分项与年初预算数比无增减变动。与上年决算数相比，2016年“三公”经费财政拨款支出总额减少21.08万元。公务用车购置及运行维护费减少7.95万元，公务接待费减少13.13万元。主要原因有两点：第一、年初预算财政拨款用于“三公”经费支出减少；第二是单位严格遵守“八项规定”，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年单位“三公”经费中用于公务用车购置及运行维护费6.5万元，其中公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费为6.5万元，公务用车保有量5辆；公务接待费9.03万元，共接待来客336批，2682人。
八、关于水务局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算收入支出0.3万元，为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出199.23万元，比2015 年增加38.51万元，增长24%。主要原因是2016年决算数包含了水保局及县河道办的经费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额15.73万元全部为政府采购货物支出。我单位所有工程项目均通过招投标程序对外进行招投标。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车5 辆、其他用车2辆，其他用车主要是省厅统一采购用于防汛抗旱的皮卡车1辆及运水车1辆；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
水务局在编制2016年县级部门预算时，严格按照《平江县财政局关于报送2016年财政预算绩效目标的通知》要求，同步预算绩效目标，在整体支出和50万以上项目支出上按要求填报预算绩效目标，在执行过程中严格按照绩效目标完成工作任务。
