平江县审计局
2015年部门决算编报说明
一、基本情况
2015年，在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下，我局认真贯彻落实国家、省、市、县经济工作会议和审计工作会议精神，加强审计监督，推进审计转型，优化审计服务。全年计划安排审计项目40个，完成51个，全年共完成审计罚没收入528.7万元，超额完成278.7万元。
我单位属全额拨款行政事业单位,下辖9个业务股室机构,即办公室、基建一股、基建二股、工交股、财金股、农水外资股、经责股、法制股和审计服务中心。我局实有行政编制26人，事业编制10人,其中:审计服务中心事业编制8人。现有在职人员36人，其中:在职行政人员30人、事业人员6人（审计服务中心人员6人）、长期聘请人员1人、退休人员10人（审计服务中心退休人员4人）。2014年实现收入671.97万元，其中财政拨款671.97万元，上年结余270.4万元，经费支出639.99万元，年末结余348.2万元，基本支出占支出比重34.7%。
二、基础数据核对情况
1、财政拨款情况
2015年财政拨入行政运行经费308.9万元其中：(经济责任审计经费15万元同级审经费10万元）、中央和省对县审计部门专项补助30万元,金审工程经费10万元、内审经费6万元、办案经费308.7万元、绩效审计经费5万元,奖励3.3万元 。合计671.97万元。经核对，全部相符。
2、收入结构
2015年总收入671.97万元，其中财政拨款671.97万元，财政拨款收入占100%。
3、支出结构
2015年支出总计639.99万元，其中基本支出196.07万元、项目支出369.36万元，基本支出占34.68%，项目支出占65.32%。基本支出中人员经费占33.69%，公用经费占0.99%。
4、收支余与上年对比
2015年收入总计671.99万元，比上年增加60.62万元,全部系公共预算财政拨款收入。
支出总计639.99万元，比上年增加74.56万元,其中：基本支出196.07万元，比上年减少370.1万元,减少65.37%，占支出90.9%；项目支出增加312.86万元，比上年增长553.7%，占支出9.1%。结余316.33万元，比上年增长45.88万元，其中:基本支出结余270.45万元,项目结转45.88万元。
三、报表审核情况
经软件公式和模板逐条审核，都正确，已通过。
四、决算数据其他需要说明的情况
1、在职人员人均支出情况
在职人员人均开支14.88万元，其中：基本支出人均5.16万元，公用经费人均0.15万元、人员经费人均5.01万元（基本工资人均1.47万元、津补贴人均2.5万元(含审计补助人平2640元)、奖金人均0.19万元）。
2、在职人员人均“三公”经费情况
在职人员38人，因公出国（境）费用0万元，人均支出0万元；公务用车购置支出0万元，人均支出0万元，公务用车运行费8.7万元，人均0.24万元；公务接待费4.1万元，人均0.11万元。与去年同期比招待费减少12.1万元，公务用车运行维护费减少0.32万元。
3、资产情况
上年年末总资产1110.63万元，其中：固定资产784.99万元，占资产总量的73.7%，非固定资产325.64万元，占资产总量的26.3%。本年年末总资产1156.4万元，其中：固定资产801.3万元，占资产总量的70.7%，非固定资产355.1万元，占资产总量的29.3%。
4、其他需要说明的问题
收入和支出增加的主要原因：2015年人员增加调资同时 财政拨入款项增加.
2015年度“三公”经费决算公开表
编制单位:平江县审计局 金额单位：万元
| 项 目 |
本年决算数 (公共财政拨款) |
2015年与2014年的“三公”经费增减变化原因 |
| 合计 |
13 |
|
| 1、因公出国(境)费用 |
0 |
|
| 批次（单位：批） |
0 |
|
| 人数（单位：人） |
0 |
|
| 2、公务接待费 |
4.1 |
|
| 接待批次（单位：批） |
136 |
|
| 接待人数（单位：人） |
463 |
|
| 3、公务用车费 |
8.9 |
|
| 实有车辆数（单位：辆） |
2 |
|
| 其中：(1)公务用车运行维护费 |
8.9 |
|
| 燃料费 |
4.3 |
|
| 租用费 |
0 |
|
| 维修费 |
3 |
|
| 过桥过路费 |
0.6 |
|
| 保险费 |
1 |
|
| 其他 |
0 |
|
| （2）公务用车购置 |
0 |
|
相关附件：
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三：支出决算表-财决04表
附件六：2015年度三公经费决算公开表