平江县财政局2016年部门预算
编 报 说 明
一、基本情况
平江县财政局主要承担全县财政收支管理工作、落实财税政策、实施监督管理，参与经济调控的职能部门。下设有三十多部门。现有在职干部职工 111人，其中：行政编制19人、事业编制95人。小车4台。
二、预算安排情况
预算总收入 1160.5 万元，其中：经费拔款 940.7 万元，纳入预算管理的非税收入拨款219.8。预算总支出 1135.5 万元，其中：基本支出 834.5 万元 ，其中（工资福利支出 710.8 万元，一般商品和服务支出 92.1 万元，对个人和家庭补助支出 31.6 万元）。项目支出326万元。上年度节余资金316.5万元在2016年预算指标下达时予以抵扣
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费301万元，主要安排情况如下：
| 项 目 名 称 |
金 额（单位：万元） |
| 非税收入票据购置及征管经费 |
80 |
| 上级下放支出微机经费及预算改革经费 |
25 |
| 全县国库决算经费 |
35 |
| 国库支付系统升级及电子支付系统建设 |
75 |
| 财政处理历史债务 |
5 |
| 涉农补贴 |
10 |
| 争资争项经费 |
80 |
| 工商企业联网直报 |
6 |
| 财政处理历史债务代理律师费用 |
5 |
| 非税执收成本 |
11 |
表1
平江县财政局2016年收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1160.5 |
一、一般公共服务 |
1160.5 |
| 经费拨款 |
940.7 |
一般公共服务支出 |
1,160.50 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
219.8 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
| 二、政府性基金拨款 |
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法制建设 |
5.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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财政事务 |
1,155.50 |
| 四、中央财政补助 |
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行政运行 |
844.50 |
| 五、事业单位经营服务收入 |
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一般行政管理事务 |
80.00 |
| 六、其他收入 |
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预算改革业务 |
60.00 |
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信息化建设 |
75.00 |
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其他财政事务支出 |
96.00 |
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| 本年收入合计 |
1160.5 |
本年支出合计 |
1160.5 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十、结转下年 |
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| 收 入 总 计 |
1160.5 |
支 出 总 计 |
1160.5 |
| 表二
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表3
平江县财政局2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
834.5 |
| 301 |
工资福利支出 |
710.8 |
| 302 |
商品和服务支出 |
92.1 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
31.6 |
| 2016年“三公”经费预算公开表 |
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| 编制单位：平江县财政局 |
单位：万元 |
| 项目 |
本年预算数(公共财政拨款) |
| 合计 |
51.66 |
| 1、因公出国(境)费用 |
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| 2、公务接待费 |
43.22 |
| 3、公务用车费 |
8.44 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
8.44 |
| （2）公务用车购置 |
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