一、基本情况
平江县农业综合开发办公室主管全县农业综合开发总体规划和分期实施计划的编制，负责农业综合开发项目考察申报、计划管理、实施检查和验收等工作。有下设三个机构：办公室、财务股、产业化股。承担全县农业综合开发整体实施和管理工作。现有在职 7 人，事业编制 7 人。小车 1 台。
二、预算安排情况
预算总收入 80.48 万元，其中：经费拨款 80.48 万元。
预算总支出 80.48 万元，其中：基本支出 60.48 万元 ，其中（工资福利支出 49.77 万元，一般商品和服务支出 8.44 万元，对个人和家庭补助支出 2.27 万元）。项目支出 20 万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费 20 万元，主要安排情况如下：农业综合开发配套资金20万元。
表1
平江县农业综合开发办2016年收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款 |
80.48 |
一般公共服务支出 |
22.73 |
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经费拨款 |
80.48 |
财政事务 |
22.73 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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行政运行 |
22.73 |
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二、政府性基金拨款 |
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农林水支出 |
57.75 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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农业综合开发 |
57.75 |
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四、中央财政补助 |
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机构运行 |
37.75 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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其他农业综合开发支出 |
20.00 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 |
80.48 |
本年支出合计 |
80.48 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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二十、结转下年 |
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收 入 总 计 |
80.48 |
支 出 总 计 |
80.48 |
表2
平江县农业综合开发办
2016年一般公共预算拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
80.48 |
60.48 |
20 |
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201 |
一般公共服务支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
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06 |
财政事务 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
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01 |
行政运行 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
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213 |
农林水支出 |
57.75 |
37.75 |
20.00 |
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06 |
农业综合开发 |
57.75 |
37.75 |
20.00 |
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01 |
机构运行 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
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99 |
其他农业综合开发支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
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表3
平江县农业综合开发办
2016年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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合计 |
60.48 |
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301 |
工资福利支出 |
49.77 |
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302 |
商品和服务支出 |
8.44 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
2.27 |
2016年度“三公”经费预算公开表
编制单位：平江县农业综合开发办 金额单位：万元
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项目 |
本年预算数(公共财政拨款) |
备注 |
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合计 |
6.85 |
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1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
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2、公务接待费 |
3.80 |
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3、公务用车费 |
3.05 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
3.05 |
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（2）公务用车购置 |
0.00 |
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单位负责人：陈沛泉 制表人：赖晓秦