平江县城市管理行政执法局
2015年度财务决算说明
平江县城市管理行政执法局成立于2011年5月，是经县机构编制委员会批准，并报岳阳市机构编制委员会同意设立的正科级行政支持类事业单位。核定全额拨款事业单位编制143人，现实有人数176人（正式干部职工116人，城市协管人员60人），退休人员2人。今年，我局坚持以提高行政效能为中心，以经济强化管理为重点，进一步完善了内部管理机制，牢固树立“过紧日子”的思想合理安排调度资金，增收节支。经过共同努力，全年收支基本平衡。其具体分析如下：
一、收入情况
2015年我局全年总收入1571.95万元，其中基本收入719.97万元（年初县财政预算股下达我局预算经费531.34万元，年终工资追加188.63万元），项目收入851.98万元，具体包括：城市绿化及基础设施维护经费373万元、路灯维修及电费46万元、协管员经费180万元、禁炮经费27万元、垃圾场问题处理补偿资金119.53万元、兑现平政办函（2014）144号政府工作报告考核奖励0.45万元、非税收入征管补助经费3万元、非税收入超收返回40.5万元、办案经费8.5万元、年初预算三城同创工作经费50万元、建设市场管理和监督款4万元。
二、支出情况
2015年我局全年总支出1571.95万元（基本支出719.97万元、项目支出851.98万元），其中工资福利及社会保障支出583.81万元、商品和服务支出782.51万元、对个人和家庭补助支出175.8万元、其他资本性支出29.83万元。
各项支出严格按规定用途使用，收支两抵，全年基本平衡。
四、非税执收情况
我局本年非税收入共计115.32万元，其中行政事业性收费70.22万元，罚没收入12.67万元，国有资产有偿使用收入32.43万元,全部纳入预算管理,严格执行国家规定的收费标准，完成财政下达的征收任务，及时足额上缴。
五、往来情况
我单位年末加强了往来清理工作，做到专项资金不滞留、不占用，余额主要构成是本年度未完工结算的项目资金余额。
相关附件
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三：支出决算表-财决04表