平江县城管执法局2017年度部门预算报表
编 报 说 明
一、基本情况：
平江县城市管理行政执法局是经县机构编制委员会批准，并报岳阳市机构编制委员会同意设立的正科级行政支持类事业单位。核定全额拨款事业单位编制139人，现实有在职人员157人，退休人员4人。下设八个内设机构：城市管理执法一大队、城市管理执法二大队、城市管理执法三大队、环卫管理所、市政维修和绿化养护中心、路灯管理所、垃圾处理管理中心和广场管理所。
二、2017年度部门预算报表主要数据说明：
（一）收入情况：我局本年预算收入共1803.55万元，其中财政经费拨款1278.55万元，纳入预算管理的非税收入拨款65万元,政府性基金拨款460万元。
（二）、支出情况：本年预算支出共1803.55万元。
1、 基本预算支出1035.39万元，其中工资福服利支出885.05万元，一般商品和服务支出100.93万元，对个人和家庭的补助支出35.41万元，办公用品购置14万元。
2、 项目预算支出768.16万元。
县城管局根据特定工作需要，2017年度安排6个工作项目经费，具体情况如下：
（1）、城市绿化及基础设施维护经费460万元；
（2）、非税征收成本11万元;
（3）、禁炮及违规治丧整治经费20万元(含县城周边50个村奖励) ；
（4）、城管局劳务派遣人员经费180万元(共60人,每人每年3万元)；
（5）、垃圾场遗留问题处理补偿资金87.16万元（含城关镇工作经费7万元，瓮江镇工作经费4万元；
（6）、老垃圾场后续经费10万元。
平江县城市管理行政执法局
