平江县疾病预防控制中心2016年部门决算编报说明
一、单位基本情况：
县编委于2016年重新对疾控中心核定编制，财政全额预算编制增加到109个。截止到二O一六年十二月三十一日，中心有在岗在编人员90人,大学实习生10人，劳务派遣6人，共106 人，较上年同期102人增加4人；退休人员32人，上年比增加3人，2016年退休人员经费由社保局划拨。
全年共实现总收入2454.74万元,其中非税收入1137万元，发生总支出2454.74万元, 达到收支平衡的预期目标；专用基金仍按上级要求，采用先提后用的，在预算外收支结余中提取，但2016年未计提；全年基建支出净增1184万元；专项业务工作全部达到和部分超过国家指标要求的预期目标。
二、 收入支出情况：
全年总收入完成2454.74万元, 较上年的2249.48万元,增加205.26万元
全年发生总支出2454.74万元, 比上年2249.48万元增加205.26万元。
支出的主要成因
①、人员经费支出591.51万元。
②、个人补助支出33.06万元。
③、日常支出1510.01万元。
④、其他资本性支出320.16万元。
三、资产、负债、净资产变动情况：
1、总资产与年初比较增加，增加额为1094.81万元。
2、负债总额2217.32万元比年初数2038.09万元增加179.22万元。
3、净资产的变化，随着固定基金增加非流动资产净增320.58万元，没有计提修购基金。
四、账面反映单位资金总体活动情况的几个指标：
1、 资产负债率: 负债总额÷资产总额 ＝56.93％
2、 流动比率：流动资产÷流动负债＝0.14
3、 速动比率：速动资产÷流动负债＝0.13
五、存在的问题及改进措施与建议：
由于我县非税收入纳入部门预算，随着国家收费政策的调整，有价疫苗差率越来越低，产生的绩效非常有限，导致单位非税收入压力越来越大，单位应转变非税收入的组成比例，加大职业性体检、健康体检、学校卫生监测等产出比率高的非税收入的力度。
