一、部门基本概况
1、职能职责：平江县园艺示范中心主管三个村的基础综合行政事务（包括社会综合治理、基层组织建设、计划生育、国土、林业、民政、城建、文教卫生、武装、招商引资、项目建设）和农业产业化示范、农业综合科技示范及推广（主要是做好水果、牲猪、苗木、水稻为主的农业综合科技示范推广以及新品种的引进、试种、示范和大面推广）等工作。
2、机构设置：中心现有人数23人，其中事业编制21人在职17人、离退休12人，小车0台。根据最新的三定方案中心共设置5个股室：党政综合办，经济发展办，社会保障/民政事务办，综合治理办，计财股。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围：平江县园艺示范中心只有本级，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
平江县园艺示范中心属财政全额拨款事业单位2018年部门预算只包括本级预算。
（一）收入预算，2018年年初预算数190.93万元，其中，一般公共预算拨款190.93万元，收入较去年增加11.1万元，主要是18年的绩效工资是按100%预算的，而17年是按85%预算的。
（二）支出预算，2018年年初预算数190.93万元，其中，一般公共服务190.93万元，支出较去年增加11.1万元，主要是增加了绩效工资的预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本中心2018年一般公共预算拨款收入190.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为171.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为19.42万元，其中本单位6个无编人员财政按劳务派遣方式每人安排3万元共18万元，另有1.42万元是安排中心辖区內的工伤民工补助，共5人由中心代发至其个人账户。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 19.69 万元，比2017年预算减少0.16万元，下降 0.8 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 3.45 万元，其中，公务接待费 3.45 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.05 万元，主要是实施了厉行节约，压缩开支。
3、政府采购情况
2018年本单位政府采购预算总额 0 万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
