一、部门基本概况
1、职能职责：平江县总工会属党群组织，主管全县工会工作。
2、机构设置：本单位共有8个科室，根据编委下发文件，我工会行政编制8个，事业编制3个，自收自支编13个，单位现有在职人数28人，其中行政在职：17人，自收自支11人，退休22人，共计50人，小车1台已经上缴公车平台
二、部门预算单位构成
平江县总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有平江县总工会本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门收支预算只有本级预算，收入只有一般公共预算收入，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，支出有单位基本运行经费和劳模、困难职工帮扶、双联厂务公开等专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数211.59万元，其中，一般公共预算拨款211.59万元，收入较去年增加5.92万元，主要是基本支出方面增加55.92万元，（其中工资福利增加53.92，一般商品和服务支出持平，对个人和家庭补助增加2万元）项目支出减少50万。
（二）支出预算，2018年年初预算数211.59万元，其中，基本支出152.81万元，一般商品和服务支出17.98万元，项目支出58.78万元。支出较去年增加5.92万元，主要是工资福利增加53.92，一般商品和服务支出持平，对个人和家庭补助增加2万元）项目支出减少50万。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入211.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为152.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为58.78万元，其中：部省劳模年终慰问支出5万元，主要用于劳模疗养、慰问等方面；困难职工帮扶配套10万元，主要用于困难职工生活、大病、培训等方面的救助；双联工作20万，主要用于困难企业、改制企业、困难职工的培训及生活救助。厂务公开15万，主要用于指导基层企业重大事项公开，加强明主管理。工人技术交流站和工人文化宫社保缴费8.78，主要用于工人技术交流站和工人文化宫自收自支编的社保缴费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款17.98万元，比2017年减少0.11万元，主要是办公费减少0.3万元，印刷费减少0.3万元，手续费增加0.08万元，水费减少0.54万元，电费减少1.52万元，邮电费减少1.52万元，差旅费减少0.6万元，培训费增加0.18万，工会经费增加0.17万元，福利费增加4.06万元，其他交通费减少0.12万元，维修（维护）费减少0.7万元，其他商品服务支出增加1万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行费 1万元（公车1台已经上缴，实为租车费用），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.12万元，主要是租车费用减少
3、政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额 2 万元，其中，政府采购专项印刷预算 2 万元。
4、资本负债情况分析
2018年12月31日决算后的资产合计6233260.38元，其中：库存现金1772.69元，银行存款4129108361元，固定资产2083570.02元，全部使用工会经费购置，属于工会资产，不属于国有资产；负债类合计2549385元，其中：其他应付款2549385元；净资产合计3683902.38元，其中：固定基金2083570.02元，专用基金1600332.36元。
5、重点项目预算情况
2018年财政预算安排县总工会专项资金58.78万元，其中困难职工帮扶专项资金10万元；劳模管理5万元,“双联”工作20万元；县厂务公开工作专项经费15万元;自收自支编制人员社保单位部分补助8.78万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
