一、基本情况
单位概况:县委办是县委的办事机构,协助县委领导处理县委日常工作的机构。
人员情况：全办编制数 60人，其中行政编制34人，事业编制 26人；实有在职 56 人，其中行政在职56人，退休 29 人。
二、预算安排情况
预算总收入904.5万元，其中一般预算拨款904.5万元。
预算总支出904.5万元，其中用于人员钢性支出470.27万元（含工资、津补贴、社会保障缴费、部分住房公积金）；公用钢性支出321.23万元（含办公费25万元、印刷费15万元、水费8万元、电费10万元、邮电费14万元、物管费25万元、差旅费6万元、机关维修费25万元、会议费8万元、培训费5.06万元、公务接待费30万元、劳务费1万元、工会经费4.13万元、福利费12.38万元、公车运行经费30万元、其他交通费用20万元、其他支出82.66万元），这是财政核定的保守数，实际支出历年都大于此数；项目支出113万元（书记基金10万元、内网运行及视频会议系统维护费25万元、深化改革工作15万元、小康考核工作15万元、保密技术防范能力建设3万元、内网租赁35万元、火电项目重点监控与舆情应对10万元）。
三、三公经费预算情况
2018年三公经费预算数为63万元，其中：公务用车维修费预算数为30万元；公务接待费预算数为33万元;无出国出境预算数。
四、政府性基金预算
2018年本单位没有预算使用政府性基金预算拨款安排。
五、政府采购情况
2018年未预算政府采购。
六、国有资产占有情况
2018年本单位共有车辆1台，无单价50万元以上的通用设备。
七、2018年整体支出预算绩效目标申报表。（附后）
