平江县连云国有林场2016年部门决算说明
一、 连云林场概况
（一）主要职能
平江县连云国有林场为副科级公益一类事业单位，隶属平江县林业局管理，主要职能：1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。2、发展资源。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、四旁绿化、义务植树和科技推广等工作，提高资源质量，发挥生态功能。3、保护资源。制定具体管理制度，保护和管理本场范围内自然环境和自然资源，组织调查本场范围内的森林资源的分布、数量、掌握其消长变化情况，认真落实森林病虫害防治和森林消防工作，维护生态安全。4、利用资源。在本场范围内进行植被、土壤、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径，充分发挥森林资源优势，积极推进森林公园、林下经济建设，提供生态服务，满足人们日益增长的生态文化需要。5、加强社会协作，为科学实验、教学实习提供服务。
（二）内设机构
平江县连云国有林场设五个内设机构：1、办公室2、计财股3、综合管理股4、生产技术股5、生态安全股。全场有职工155人，其中：在职职工101人（列编人员24人，政府购买服务31人，富余人员46人），离退休54人。
二、 连云林场2016年部门决算情况说明
（一）收支决算总体情况
2016年总收入5549637.7元，比上年决算数减少1893525.9元；总支出5541478.43元，比上年决算数减少1681352.87元；因国有林场改革连云林场2016年才纳入财政预算，2015年是自收自支事业单位。
（二）收入决算情况
2016年总收入5549637.7元，其中：一般公共预算财政拨款收入4338807元、占总收入的78%，经营收入1210830.7元，占总收入的22%。
（三）、支出决算情况
2016年总支出5541478.43元，其中：事业支出4338807元（其中：基本支出1958407，占事业支出的45%；项目支出2380400元，占事业支出55%。），占总支出78%，经营支出1202671.43，占总支出的22%。本年利润8159.27元，转入事业基金。
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况
2016年财政拨款总收入4338807元，财政拨款总支出4338807元。财政拨款总收支比上年增加506118元，因2015年国有林场改革资金主要用于社会保障缴费，连云林场2016年才纳入财政预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、2016年财政拨款总支出4338807元，比上年财政拨款支出增加506118元。
2、2016年财政拨款总支出4338807元，其中：基本支出1958407元占总支出45%；项目支出2380400元占总支出55%。
按支出经济分类：工资福利支出2034466.88元，占总支出的46.89%；商品和服务支出2133027.12元（其中基本支出266758.42元、项目支出1866268.7元），占总支出的49.16%；对个人和家庭的补助支出149293元，占总支出的3.44%；其他资本性支出22020元，占总支出的0.51%.
3、2016年财政拨款支出4338807元与2016年年初预算3198400元相比，增加1140407元。因本场工作调出3人，追减人员经费109493元；减未下单位财政代扣代缴经费61100元（其中职工教育经费7800元全县集中统一管理，福利经费47000元集中县人事局管理，工会经费6300元代缴总工会）；增加森林管护资金121000元，森林培育资金50000元，林业防灾减灾资金100000元，其他林业支出10400000元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年财政拨款基本支出1958407元，其中：人员经费支出1752207元，（包括用于基本工资698435元、奖金78923.5元、津贴补贴3120元、社会保障缴费337900元、绩效工资435888.5元、其他工资福利支出119640元、对个人和家庭的补助78300元），占基本支出89%；公用经费支出206200元，（包括用于办公费17109.86元、电费14358.5元、差旅费18011.5元、公务接待费50000元、公务用车运行维护费30000元、其他商品和服务支出50000元、工会经费26720.14元），占基本支出11%。
（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况
2016年“三公经费”财政拨款支出80000元，其中：公务接待费50000元（国内公务接待批次248、国内公务接待人数2510）、公务用车运行维护费 30000元。2016年“三公经费”总额与年初预算数相等；比上年决算增加50000元，因国有林场改革连云林场2016年才纳入财政预算，2015年没有公务接待费。
（八）其他重要事项
1、本场有价值99800元一般公务用车一辆，主要用于森林消防。
2、因机构改革人员工资津贴和奖金包含了财政补助人员工资津贴和奖金。
3、2015年经营结余-1015053.74元，因会计制度变更列入2016年年初事业基金。
4、基本支出“工资福利支出”中其他“工资福利支出”119640元，列入女工卫生费840元、乡镇补贴118800元。
5、项目支出中开支“工资福利支出” 360559.88元和“对个人家庭补助”66520.12元。因国有林场改革资金54万元可以用于缴纳职工五险一金、退休费补差、富余人员生活费，所以用于“工资福利支出”中养老金166029元，医保费194530.88；“对个人家庭补助”中购买服务人员住房公积金66520.12元，退休费补差112920元。
