平江县连云国有林场2017年部门预算说明
一、基本概况
（一） 主要职责
平江县连云国有林场为副科级公益一类事业单位，隶属平江县林业局管理，主要职责：1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。2、发展资源。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、四旁绿化、义务植树和科技推广等工作，提高资源质量，发挥生态功能。3、保护资源。制定具体管理制度，保护和管理本场范围内自然环境和自然资源，组织调查本场范围内的森林资源的分布、数量、掌握其消长变化情况，认真落实森林病虫害防治和森林消防工作，维护生态安全。4、利用资源。在本场范围内进行植被、土壤、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径，充分发挥森林资源优势，积极推进森林公园、林下经济建设，提供生态服务，满足人们日益增长的生态文化需要。5、加强社会协作，为科学实验、教学实习提供服务。
（二） 机构设置
平江县连云国有林场设五个内设机构：1、办公室2、计财股3、综合管理股4、生产技术股5、生态安全股。下设四个工区，一个养路公班、森林扑火队。核定事业编制24人，现有人数24人，其中在职24人。
二、收支总体情况
（一）收入预算：2017年年初预算总收入316.62万元，其中：一般公共预算拨款316.62万元。收入比去年减少3.22万元，主要是今年编制人员调出3人。
（二）支出预算：2017年年初预算总支出316.62万元，其中：基本支出209.68万元（包括工资福利支出177.86万元，一般商品和服务支出24.75万元，对个人和家庭的补助7.07万元）；项目支出106.94万元，支出比去年减少3.22万元，主要是今年编制人员调出3人。
三、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入316.62万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为209.68万元。其中：人员经费184.93万元，（包括用于基本工资70.71万元，津贴补贴12.79万元，奖金5.89万元，绩效工资40.59万元，基本养老保险缴费23.45万元，基本医疗保险4.95万元，生育保险0.21万元，工伤保险1.17万元，失业保险0.82万元，其他工资福利支出17.28万元，对个人和家庭的补助7.07万元）；公用经费24.75万元，（包括用于办公费1.5万元，印刷费0.5万元，手续费0.1万元，电费2万元，差旅费2万元，会议费0.5万元，培训费0.71万元，公务接待费5万元，工会经费1.42万元，福利费4.24万元，公务用车维护运行费3万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出1.78万元）。
（二）项目支出：2017年年初预算数为106.94万元。其中：国有林场政府购买服务补助93万元，主要用于购买服务人员工资、津贴支出。国有林场税费改革转移支付13.94万元，主要用于购买服务人员人员经费支出。
四、其他重要事项
（一）2017年公用经费预算数为24.75万元，比2016年预算减少1.98万元，下降0.07%。
（二）2017年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车运行维护费3万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
