平江县水土保持局2015年度部门决算报表
编 报 说 明
一、单位基本情况：
我局为县水务局下属副科级行政支持类全额拨款参公单位，定编13人，主要负责全县的水土流失规划治理和水土保持监督执法管理工作。现有总人数18人，其中在职干部职工12人退休人员6人。
二、收入支出预算安排情况：
预算总收入239.45万元，其中：经费拨款77.45万元，政府性基金拨款162万元。
预算总支出239.45万元，其中：其本支出77.45万元，其中（工资福利支出45.29万元,一般商品和服务支出16.60万元。对个人和家庭补助支出16.56万元）。项目支出162万元。
三、资产负债情况：
年未固定资产总额1257934.00元，流动资产总额576789.80元，
负债总额98642.46元。
1、固定资产比上年减少了41722.22元。原因是我局对报废资产进行了清理。
2、负债比上年减少了447653.34元。原因是归还了到期借款及上年度待结算工程在本年度已结算支付。
3、净资产比上年主增加429119.10元。主要是非财政补助项目资金结转。
四、本年度部门决算情况：
1、本年收支情况：
收入合计9881492.00元。其中：财政补助收入9461492.00元；其他收入420000.00元；支出合计9413650.68元。其中：⑴基本支出共计1061492.00元（人员经费支出970239.79元，日常公用支出91252.21元）、⑵项目支出共计8352158.88元（基本建设类项目支出8052158.68元，行政事业类项目支出300000.00元）。
2、主要指标变动情况：
| 功能分类名称 |
项目分类名称 |
摘要 |
金额（万元） |
| 2130310 水土保持 |
项目支出 |
2015年国家水土保持重点建设革命老区水土流失治理项目 |
585.00 |
| 2137001 综合治理和生态修复 |
项目支出 |
水土保持设施补偿费用于长石矿项目支出 |
95.22 |
| 2137001 综合治理和生态修复 |
项目支出 |
2015年革命老区水土流失治理项目县级配套 |
50.00 |
| 2137002 预防保护和监督管理 |
项目支出 |
2015年革命老区水土流失治理项目省级配套 |
50.00 |
| 2137002 预防保护和监督管理 |
项目支出 |
新建汨源径流场 |
25.00 |
| 合 计 |
805.22 |
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3、报表审核情况：
决算收入与预算收入差异大的原因是：年中追加了：土保持长石矿区治理100万元，2015年革命老区项目省级配套50万元，县级配套50万元，新建汨江源径流场25万元，湘水计[2015]117文国家水土保持重点建设工程生态清洁小流域建设实施计划的通知下达项目资金585万元。
4、决算数据其他需要说明的情况：
①、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表，2015年年初预算76900.00元（其中公务接待费26900.00元、公务用车运行维护费50000.00元），2015年共计支出51108.38元（其中公务接待费26067.60元、公务用车运行维护费25040.78元）。比年初预算减少25791.62元。我局没有超支。
②、2015年是我局2013至2017国家水土保持重点建设工程革命老区项目实施第三年，中央财政资金585万元,用于横江生态清洁小流域项目治理。
相关附件
附件二：收入决算总表-财决03表
附件三：支出决算表-财决04表