一、绩效目标分解下达情况
资金安排：
平江县收到中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金两笔1600万元：分别为2022年5月5日收湘财综指[2022]4号1200万元、 2022年12月7日收湘财综指[2022]18号400万元。（不包含预算口径2022年7月25日收湘财预[2022]181号300万元。如包含预算口径的300万元，平江总计为1900万元。）
分解下达：
2022年5月5日收湘财综指[2022]4号1200万元已拨付，资金拨付执行率为100%。 2022年12月7日收湘财综指[2022]18号提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金400万元暂未拨。（预算口径300万元已拨，资金拨付执行率为100%）
绩效目标情况：
受益总人数12.09万人，新建或改建场所数量64个，新建或改建场所面积152050平方米。质量指标100%、时效指标100%、群众满意度98%。
二、 绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。 (分析资金执行和管理等情况。)
为确保中央财政专项彩票公益金的提质增效，我们按照中央财政专项彩票公益金绩效目标管理制度，健全资金、项目监督责任制和责任追究制，对弄虚作假或挤占、截留、挪用资金和不作为、乱作为等行为，将移交有关部门严肃追责。
（二）资金管理情况分析。
我县根据实际情况，建立项目库，选定符合条件且急需实施的项目，将资金进行分配；根据项目进度拨付资金，严格控制项目的规模，做到预算即决算，不新增负债；支出方面由当地财政所把好关，对项目进行验收。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
平江县分为两大类：文化类和生态环保类。根据我县实际情况，细分为64个项目。已有53完工，10在建（汉昌镇澄潭村文化广场因移变压器未完工。板江村文化广场与乡政府项目一起正在施工中。伍市镇东山村文化广场原选址是基本农田，更改后现硬化中。上塔市镇红霞居委会文化广场原选址是基本农田，更改后，现拆迁中。安定镇河坪村水渠修复广场硬化，三月底可完工。浯口镇东乐才村灌溉水渠正在施工中。梅仙镇青桥村文化广场收尾中。木金乡南塘村示范屋场正在施工中。童市镇永祥村修建水窖正在施工中。瓮江镇瓮江村文化广场正在施工中。）1个未动工：汉昌镇首家坪社区文化广场未动工，因规划需于幼儿园2023年6月整体推动。
(四)绩效指标完成情况分析。 详见附表
四、 绩效自评结果拟应用和公开情况
平江县绩效自评结果及资金拨付情况在政府门户网上公开。
五、附件：
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表
附件：
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表
(2022年度)
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转移支付(项目)名称 |
中央专项彩票公益支持革命老区公益事业发展资金 |
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地方主管部门 |
平江县财政局 |
资金使用单位 |
平江县各乡镇项目地 |
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资金情况 (万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率 (B/A×100%) |
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年度资金总额： |
1600 |
1200 |
75% |
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资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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分配科学性 |
分配科学 |
无 |
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下达及时性 |
下达及时 |
部分项目在建 |
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拨付合规性 |
拨付合规 |
无 |
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使用规范性 |
使用规范 |
无 |
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执行准确性 |
执行准确 |
无 |
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预算绩效管理情况 |
预算即决算，不新增负债 |
无 |
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支出责任履行情况 |
支出方面由当地财政所把好关，对项目进行验收。 |
无 |
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总体 目标 完成 情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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1600万元 |
1200万元 |
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绩效指标 |
-级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
建设总数量为64项目地 |
64 |
53 |
在建 |
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质量指标 |
项目验收合格率100% |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目完成及时率100% |
100% |
82.8% |
还有项目在建 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
公益性的广场类项目，环境提升效果明显；生态环保类的水渠项目，群众受益明显。 |
100% |
100% |
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社会效益 指标 |
惠及12.09万人 |
100% |
100% |
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可持续影响 指标 |
可持续影响20年 |
20年 |
20年 |
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满意 度指 标 |
服务对象 满意度指标 |
受益民众满意度100% |
100% |
98% |
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出