虹桥镇2016年度部门决算报表编报说明-平江县政府门户网

虹桥镇2016年度部门决算报表

编报说明

一、基本情况：

虹桥镇位于平江之北，地处湘鄂赣三省交界的幕阜山下，全镇辖34个村、1个居委会，430个村民小组；总户数9657户，其中农业户数8119户；总人口38193人，其中农业人口33603人；总耕地29330亩，其中水田27030亩。

列入镇级预算管理的部门有政府机关、计育、经管、财政、农技、农机、畜牧等部门，同时还担负着抚恤社救、计划生育、乡村道路、水利及村级补助等经费的核算及农村义务教育阶段的转移支付等经费的监督使用。

列入镇级预算管理的年末在职人数为76人，其中：政府机关30人、财政8人、计育9人、农业技术推广服务中心12人、林业5人、农机1人、建管站3人、水管2人；年末退休人数共34人，其中：政府机关32人，财政所1人、水管站1人。其退休费由县机关事业单位社保办管理，人员和经费均未列入本次部门决算统计。

二、部门决算收支情况：

1、 本年度收入情况

本年度部门总收入为1912.3491万元，财政拨款为1912.3491万元。

财政拨款中除各部门人员经费、转移支付资金外，还包括：政府性基金等经费。

2、 本年支出情况：

本年度部门总支出为1912.3491万元，财政拨款支出为1912.3491万元。

三、 固定资产情况说明

2015年决算报表填列固定资产年末数为342.336万元，因年末固定资产完工结转，在决算报表填报后进行调账，增加固定资产233.3365万元，对应科目资产基金增加215.6725万元，因此，2015年固定资产原值实际为575.6725万元，资产基金为575.6725万元。2016年决算报表调整固定资产年初数233.3365万元，资产基金调整年初数215.6725万元。

四、 报表审核情况：

单位汇总报表全审通过。

五、 有关科目的填列情况说明：

1、各部门单位报表中无固定资产（无办公用房与业务用房），原因是：计生服务所、财政所固定资产纳一登记在镇政府机关；农技、林业、畜牧固定资产因上级主管局未移交。

2、收入预算数与决算数差异问题的说明：年初预算数为685.15万元，决算数为1912.3491万元。原因如下：主要是追加经费，追加项目支出718.558万元，追加基本支出154.83万元三公经费：2016年”三公”经费支出18.91万元比上年度18.95万元减少0.01万元。

3、业务用房单价过高是因为办公用房重新装修，耗资较多。

六、思考和建议：

1、进一步强化部门预算管理和预算约束机制，采取行之有效的措施控制单位赤字。

2、加强财政性资金监管，严格支出审批和报账手续。

3、进一步落实消赤减债责任，采取财政补贴、分级负责的办法逐步消化老债务，杜绝新债务。

收入决算表

								财决03表
编制单位：平江县虹桥镇人民政府				2016年度				金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	16,473,184.00	16,473,184.00
201	一般公共服务支出	5,015,522.00	5,015,522.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,775,522.00	4,775,522.00
2010301	行政运行	3,626,522.00	3,626,522.00
2010302	一般行政管理事务	934,000.00	934,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215,000.00	215,000.00
20106	财政事务	80,000.00	80,000.00
2010602	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00
20199	其他一般公共服务支出	160,000.00	160,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	160,000.00	160,000.00
207	文化体育与传媒支出	1,230,000.00	1,230,000.00
20702	文物	20,000.00	20,000.00
2070204	文物保护	20,000.00	20,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,210,000.00	1,210,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,210,000.00	1,210,000.00
208	社会保障和就业支出	598,261.00	598,261.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	179,961.00	179,961.00
2080109	社会保险经办机构	179,961.00	179,961.00
20802	民政管理事务	50,000.00	50,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00	50,000.00
20807	就业补助	50,000.00	50,000.00
2080701	就业创业服务补贴	50,000.00	50,000.00
20808	抚恤	109,100.00	109,100.00
2080805	义务兵优待	109,100.00	109,100.00
20815	自然灾害生活救助	200,000.00	200,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	200,000.00	200,000.00
20825	其他生活救助	9,200.00	9,200.00
2082502	其他农村生活救助	9,200.00	9,200.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100,000.00	100,000.00
21007	计划生育事务	100,000.00	100,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00	100,000.00
212	城乡社区支出	369,872.00	369,872.00
21202	城乡社区规划与管理	159,872.00	159,872.00
2120201	城乡社区规划与管理	159,872.00	159,872.00
21203	城乡社区公共设施	210,000.00	210,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	210,000.00	210,000.00
213	农林水支出	6,747,329.00	6,747,329.00
21301	农业	360,000.00	360,000.00
2130112	农业行业业务管理	10,000.00	10,000.00
2130119	防灾救灾	200,000.00	200,000.00
2130199	其他农业支出	150,000.00	150,000.00
21302	林业	25,000.00	25,000.00
2130299	其他林业支出	25,000.00	25,000.00
21303	水利	674,008.00	674,008.00
2130301	行政运行	224,008.00	224,008.00
2130314	防汛	400,000.00	400,000.00
2130316	农田水利	50,000.00	50,000.00
21305	扶贫	60,000.00	60,000.00
2130599	其他扶贫支出	60,000.00	60,000.00
21307	农村综合改革	5,628,321.00	5,628,321.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,960,000.00	1,960,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,668,321.00	3,668,321.00
215	资源勘探信息等支出	319,000.00	319,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	319,000.00	319,000.00
2150805	中小企业发展专项	119,000.00	119,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200,000.00	200,000.00
221	住房保障支出	820,000.00	820,000.00
22101	保障性安居工程支出	820,000.00	820,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	820,000.00	820,000.00
229	其他支出	1,273,200.00	1,273,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293,200.00	293,200.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293,200.00	293,200.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00	160,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80,000.00	80,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80,000.00	80,000.00
22999	其他支出	820,000.00	820,000.00
2299901	其他支出	820,000.00	820,000.00
支出决算表
财决04表
编制单位：平江县虹桥镇人民政府			2016年度				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	16,473,184.00	4,565,363.00	11,907,821.00
201	一般公共服务支出	5,015,522.00	4,001,522.00	1,014,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,775,522.00	3,841,522.00	934,000.00
2010301	行政运行	3,626,522.00	3,626,522.00
2010302	一般行政管理事务	934,000.00		934,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215,000.00	215,000.00
20106	财政事务	80,000.00		80,000.00
2010602	一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00
20199	其他一般公共服务支出	160,000.00	160,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	160,000.00	160,000.00
207	文化体育与传媒支出	1,230,000.00		1,230,000.00
20702	文物	20,000.00		20,000.00
2070204	文物保护	20,000.00		20,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,210,000.00		1,210,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,210,000.00		1,210,000.00
208	社会保障和就业支出	598,261.00	179,961.00	418,300.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	179,961.00	179,961.00
2080109	社会保险经办机构	179,961.00	179,961.00
20802	民政管理事务	50,000.00		50,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00		50,000.00
20807	就业补助	50,000.00		50,000.00
2080701	就业创业服务补贴	50,000.00		50,000.00
20808	抚恤	109,100.00		109,100.00
2080805	义务兵优待	109,100.00		109,100.00
20815	自然灾害生活救助	200,000.00		200,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	200,000.00		200,000.00
20825	其他生活救助	9,200.00		9,200.00
2082502	其他农村生活救助	9,200.00		9,200.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100,000.00		100,000.00
21007	计划生育事务	100,000.00		100,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00		100,000.00
212	城乡社区支出	369,872.00	159,872.00	210,000.00
21202	城乡社区规划与管理	159,872.00	159,872.00
2120201	城乡社区规划与管理	159,872.00	159,872.00
21203	城乡社区公共设施	210,000.00		210,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	210,000.00		210,000.00
213	农林水支出	6,747,329.00	224,008.00	6,523,321.00
21301	农业	360,000.00		360,000.00
2130112	农业行业业务管理	10,000.00		10,000.00
2130119	防灾救灾	200,000.00		200,000.00
2130199	其他农业支出	150,000.00		150,000.00
21302	林业	25,000.00		25,000.00
2130299	其他林业支出	25,000.00		25,000.00
21303	水利	674,008.00	224,008.00	450,000.00
2130301	行政运行	224,008.00	224,008.00
2130314	防汛	400,000.00		400,000.00
2130316	农田水利	50,000.00		50,000.00
21305	扶贫	60,000.00		60,000.00
2130599	其他扶贫支出	60,000.00		60,000.00
21307	农村综合改革	5,628,321.00		5,628,321.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,960,000.00		1,960,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,668,321.00		3,668,321.00
215	资源勘探信息等支出	319,000.00		319,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	319,000.00		319,000.00
2150805	中小企业发展专项	119,000.00		119,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200,000.00		200,000.00
221	住房保障支出	820,000.00		820,000.00
22101	保障性安居工程支出	820,000.00		820,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	820,000.00		820,000.00
229	其他支出	1,273,200.00		1,273,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293,200.00		293,200.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	293,200.00		293,200.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00		160,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80,000.00		80,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80,000.00		80,000.00
22999	其他支出	820,000.00		820,000.00
2299901	其他支出	820,000.00		820,000.00