平江县福寿国有林场2017年部门预算编制说明
一、福寿国有林场基本概况
（一） 主要职责
平江县福寿国有林场为副科级公益一类事业单位，隶属平江县林业局管理，主要职能：1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展促进林业发展和自然资源保护的工作，2、全面负责本林场整体生态资源的综合规划，保护和合理利用森林资源。3、制定具体森林培育与经营管护、护林防火管理制度，进一步实施推进林木良种选育与新技术推广 。 4、切实做好动植物保护、封山育林、造林绿化、森林防火和病虫害防治。5、加强社会协作，为科学实验、教学实习提供有力保障。
（二）人员机构情况
我场内设办公室、计财股、综合管理股、生产技术股、生产安全股共五人个股室。全场有职工169人，其中：在职职工119人（列编人员26人，购买服务28人，富余人员66人，退休人员50人）
二、收支总体情况
（一）收入预算：2017年年初总收入为311.74万元，其中：一般公共预算拔款311.74万元。收入比上年减少12.02万元，主要是今年编制人员减少2人。
（二）支出预算：2017年年初预算总支出311.74万元，其中：基本支出213.81万元（工资福利支出180.98万元，一般商品和服务支出25.74万元，对个人和家庭的补助7.09万元），项目支出97.93万元，支出比上年减少12.02万元，主要是今年编制人员减少2人。
三、一般公共预算财政拔款支出预算情况
2017年财政拨款收入311.74万元，具体安排如下：
1、基本支出：2017年年预算数213.81万元，其中：人员经费188.07万元（基本工资70.89万元、津贴补贴12.86万元、奖金5.91万元、绩效工资41.66万元、基本养老保险缴费23.70万元、基本医疗保险4.96万元、生育保险0.21万元、工伤保险1.18万元、失业保险0.89万元、其他工资福利支出18.72万元、对个人和家庭的补助7.09）；公用经费25.74万元（其中用于办公费3万元、印刷费2万元、电费2万元、差旅费3万元、培训费0.71万元、公务接待费4.3万元、工会经费1.42万元、福利费4.25万元、其他交通费用5.06万元）。
2、项目支出：2017年年预算数97.93万元，其中：国有林场政府购买服务补助84万元，主要用于购买服务人员工资、津贴支出。国有林场税费改革转移支出13.93万元，主要用于购买服务人员经费支出。
四、其他重要事项
1、2017年公用经费预算为25.74万元，比2016年预算减少2.97万元，下降10%。
2、2017年“三公”经费预算4.3万，其中公务接待费4.3万元。比2016年预算减少0.3万元，下降6%。
