一、部门基本概况
（一）职责职能
1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。
2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。
4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5、负责管理乡镇政府非税收入。
6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项
（二）机构设置
1、部门构成情况：2018年平江县三阳乡人民政府按照职责分工及工作需要将部门站所分为8个部门，即机关、财政、民政、计生、建管、水务、农技、林业。
2、人员构成情况：
列入镇级预算管理的在职人数159人，其中：机关43人、财政13人、民政13人、计生23人、农业25人、林业20人、建管15人、水管7人；退休人数共51人，其中：机关37人，财政所1人、民政3人，计育2人，农业3人、林业4人、水管1人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、三阳乡人民政府本级
三、部门收支整体情况
（一）收入预算：2018年收入预算2957.27万元，其中，一般公共预算拨款1563.27万元，上级补助收入352，其他收入1042万元。
（二）支出预算：2018年支出预算2957.27万元，其中，一般公共服务1399.72万元，公共项目支出1557.55万元。
（1）、基本支出共计 1399.72万元。按部门分为：机关支出425.88万元，财政所支出113.3万元， 民政办支出91.93万元， 计生办支出181万元，建管站支出114.88万元，农业技术推广中心支出241.9万元，。林业站支出173.7万元，水管站支出57.06万元，
（2）、公共项目支出1205.55：1、安全生产15万元。2、信访与维稳19万元。3、拆违控建32万元。4、环境整治80万元。5、精准扶贫110万元。6、禁毒专项经费40万元。7、纪检办案经费3万元。8、基层党组织建设40万元。9、其他工资福利支出187万元。绿富双赢目标管理考核、综治先进153万元，其他工作人员补助34万元。10、各线办工作经费87万元。11、工会经费80万元。12、财政事务30万元。13、计划生育投入22万元，14、农林类支出33万元。15、老年工作25万元。16、武装工作3万元。17、森林防火6万元。18、防汛抗旱20万元。19、其他对企事业单位补助（乡部门之外）38万元。20、应急经费及其他支出70万元。21、住房公积金补差支出37万元。工伤民工补助0.55万元。
其中基本建设支出预算228万元：1、村级道路建设40万元。2、村级水利维修44万元。3、村级国土治理经费44万（往来）4、村级其他支出项目建设100万元
（3）、对村民及村党支部补助：352万元
四、预算收支增减变化情况说明
本部门2018年度收入预算总计2957.27万元，较上年减少10.23%；主要原因是：人员变动。本年收入的具体构成为：上级补助收入1563.27万元、上级专项转移支付收入352万元、土地出让收入200万元、体制性补助收入100万元、其他收入742万元；占100%。
主要实物资产数据：土地房屋及构筑物价值329.4665万元，通用设备专用设备81.052万元.文物和陈列品126171万元。
六、政府采购情况
2018年各部门各单位政府采购预算总额0万元。
七、政府性基金支出情况
2018年政府性基金支出为零。
八、预算绩效情况说明
2018年度主要任务实现的目标：1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，2、做好预决算，加强预决算公开力度，严控三公经费，3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于浯口镇的社会经济发展，4、做好脱贫攻坚工作。主要在以下几个方面：
1、党建引领，基层基础更加牢固。基层党建开创新局面。制定三阳乡落实党委及各基层党组织党建工作责任制，出台村级、部门目标管理 考核方案，加重党建工作评分比重，设立村级专职组织委员，层层压实了工作责任；认真开展“双述双评”，严格述职标准和评议程序，提升了支部书记履职能力；扎实推进党支部“五化”建设，完成18个村级平台的新扩建，并有效依托标准化的村级平台，全面落实村干部坐班值班、“首问负责”、全程代办、“三会一课”等制度。
2、项目攻坚，融城发展更快。重点项目有力推进。优化重点项目“双向选择”考核方案、重点项目财务管理方案，继续推行《关于“九不准”的征拆工作纪律要求》和《关于对全乡党员和干部在征地拆迁安置工作中的有关规定》，实行“五个一”工作举措，践行“一线工作法”，强化项目调度、协调、督查和服务力度，做到阳光征拆、真情征拆、和谐征拆。
3、精准施策，脱贫攻坚更实。把精准扶贫工作摆在首要位置，全力以赴打好打赢脱贫攻坚战。一是指挥调度更加得力。成立三阳乡脱贫攻坚摘帽工作指挥部，由乡党委书记任政委，乡长任副政委，主管副书记任指挥长，下设12个分指挥部，挂牌上岗，实行指挥长负责制，成员单位实行一把手负责制，全面推进脱贫攻坚各项工作。二是基础工作更加扎实。组织乡扶贫办业务能手、优秀村级扶贫专干，高标准规范整理22个村基础台账和相关数据，完成全乡1606户、5035人贫困对象的信息核对和住房位置经纬度定位，贫困户信息采集整改工作在全县通报表彰。
4、统筹推进，乡村振兴更有盼头。基础设施更完善。实施村级公路新建和拓宽硬化28.6公里，完成17.2公里；启动危桥改造16座，完成11座；疏浚沟渠11000余米，安装太阳能路灯126盏，绿化道路12公里。
九、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为31.34万元，其中，公务接待费31.34万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
